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索 引 号:640100-114/2021-00017 发布日期:2021-03-25
发布机构: 银川市住房和城乡建设局 责任部门: 银川市住建局
名 称:银川市住房和城乡建设局2021年部门预算公开

银川市住房和城乡建设局2021年部门预算公开

目录


第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、银川市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、银川市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

五、2021年收支预算情况的总体说明

六、其他重要事项的情况说明

部分 名词解释


关于银川市住房和城乡建设局2021年预算编制情况的说明


第一部分 单位概况

银川市住房和城乡建设局是隶属于银川市政府的全额拨款的处级行政单位。现有行政编制30名。领导职数:局长1名,副局长3名;正科级领导职数12名,副科级领导职数6名。

机关后勤服务编制2名。

银川市住房和城乡建设局内设办公室、组织人事科(机关党建科)、监察室、政策法规科、财务审计科、住房保障科、公房管理科、城乡建设科、房地产管理科、建筑管理科、物业管理科、科技节能科、消防科等13个机构。

一、主要职责:

(一)拟定住房城乡建设行业地方性法规、规章、规范性文件及相关产业政策、发展战略和中长期规划,监督执行住房城乡建设行业地方标准、施工规程等。负责监督指导行业安全生产工作。

(二)负责市辖区房地产市场的监督管理工作,依法规范房地产市场秩序。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理等规章制度。负责商品房预售、房屋面积的监督管理工作。指导监督市辖区房屋中介、租赁管理工作。

(三)负责编制市辖区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。拟订市辖区住房保障相关政策、制度并组织实施。监督、指导政府保障性住房建设,负责保障性住房的销售、分配及维护管理等工作。

(四)负责市辖区范围内公有住房房改及市和市辖区行政事业单位职工住房货币化补贴工作。负责直管公房管理。监管住房公积金。

(五)牵头负责全市人居环境创建及宜居城市建设相关工作。

(六)负责全市物业行业监督管理工作。拟订物业行业管理政策、制度及规范性文件。指导监督市辖区物业行业管理工作。

(七)参与拟订城市建设中、长期规划及年度计划。负责城市基础设施、公用事业的规划和建设工作,编制项目建设年度计划。

(八)监督管理市辖区建筑市场,规范市场各方主体行为。指导监督建设、勘察、设计、施工、检测、监理单位以及相关中介组织依法开展建筑活动。

(九)对市辖区房屋建筑和市政基础设施等建设工程(园林、铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设除外)招投标及建筑工程质量、安全进行监督管理。

(十)贯彻执行国家、自治区的有关建设工程造价计价政策。监督各类建设工程造价计价依据的实施,组织调查测算全市建设工程材料价格信息。

(十一)承担建设工程(园林、铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设除外)勘察设计的安全监督管理。指导监督检查全市房屋建筑及其附属设施建设工程的抗震设防工作。

(十二)负责建设科技的推广和成果转化工作。组织开展民用建筑节能、绿色建筑及装配式建筑工作。指导建筑行业新技术、新产品、新材料的引进推广。

(十三)指导县(市)区的建设工程质量安全及物业管理相关业务。

(十四)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。加强对纳入综合执法改革范围事项的监管配合。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市住房和城乡建设系统部门预算包括:银川市住房和城乡建设系统本级预算、所属7个事业单位预算。纳入银川市住房和城乡建设系统2021年部门预算编制的二级预算单位包括:(1)银川市住房保障中心(2)银川市房屋产权交易管理中心(3)银川市住房制度改革领导小组办公室(4)银川市物业服务中心(5)银川市建设工程质量监督站(6)银川市建设工程招标投标管理中心(7)银川市建筑行业管理处。

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目

(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2,370.74

一、本年支出

2,370.74

2,370.74

0.00

(一)一般公共预算财政拨款收入

2,370.74

(八)社会保障和就业支出

50.50

50.50

0.00

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0.00

(九)卫生健康支出

30.45

30.45

0.00



(十一)城乡社区支出

2,253.36

2,253.36

0.00



(十八)住房保障支出

36.43

36.43

0.00

二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2,370.74

支出总计

2,370.74

2,370.74

0.00

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

增减额

增减%

2013299

其他组织事务支出

0.26

0

0

0

-0.26

0.00

2080501

行政单位离退休

22.54

1.12

1.12

0.00

-21.42

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.71

32.92

32.92

0.00

-0.79

97.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.74

16.46

16.46

0.00

2.72

119.80

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.25

0.00

0.00

0.00

-0.25

0.00

2101101

行政单位医疗

18.01

18.11

18.11

0.00

0.10

100.56

2101103

公务员医疗补助

34.46

12.34

12.34

0.00

-22.12

35.81

2110302

水体

850.00

0.00

0.00

0.00

-850.00

0.00

2111199

其他污染减排支出

654.06

0.00

0.00

0.00

-654.06

0.00

2111201

可再生能源

1,118.00

0.00

0.00

0.00

-1,118.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

1,400.00

0.00

0.00

0.00

-1,400.00

0.00

2120101

行政运行

496.46

447.36

447.36

0.00

-49.10

90.11

2120102

一般行政管理事务

597.66

506.00

0.00

506.00

-91.66

84.66

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.00

1,180.00

0.00

1,180.00

1,180.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

14.00

0.00

0.00

0.00

-14.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,183.67

120.00

0.00

120.00

-8,063.67

1.47

2129901

其他城乡社区支出

7,234.46

0.00

0.00

0.00

-7,234.46

0.00

2210103

棚户区改造

432.79

0.00

0.00

0.00

-432.79

0.00

2210106

公共租赁住房

584.58

0.00

0.00

0.00

-584.58

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

1.26

0.00

0.00

0.00

-1.26

0.00

2210201

住房公积金

25.85

25.45

25.45

0.00

-0.40

98.45

2210203

购房补贴

13.00

10.98

10.98

0.00

-2.02

84.46

2299901

其他支出

466.46

0.00

0

0

-466.46

0.00

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总 计

564.74

510.06

54.68

301

一、工资福利支出

510.06

510.06

0.00

30101

基本工资

132.1

132.10

0.00

30102

津贴补贴

129.74

129.74

0.00

30103

奖金

142.53

142.53

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.92

32.92

0.00

30109

职业年金缴费

16.46

16.46

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.11

18.11

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

12.34

12.34

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.41

0.41

0.00

30113

住房公积金

25.45

25.45

0.00

302

二、商品和服务支出

53.55

0.00

53.55

30201

办公费

2

0.00

2.00

30202

印刷费

1

0.00

1.00

30207

邮电费

4

0.00

4.00

30211

差旅费

2.5

0.00

2.50

30226

劳务费

0.5

0.00

0.50

30228

工会经费

2.35

0.00

2.35

30229

福利费

0.08

0.00

0.08

30239

其他交通费用

26.21

0.00

26.21

30299

其他商品和服务支出

14.91

0.00

14.91

303

三、对个人和家庭的补助

1.13

0.00

1.13

30301

离休费

1.13

0.00

1.13

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购

置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购

置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购

置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120801

征地和拆迁补偿支出

99.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-99.06

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

106,939.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-106,939.78

0.00

2121301

城市公共设施

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-30,000.00

0.00

2340109

交通基础设施建设

21,562.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-21,562.00

0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款预算收入

2370.74

一、行政支出

2370.74

(1)一般公共预算财政拨款收入

2370.74

其中:财政拨款支出

2370.74

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入




本年收入合计

2370.74

本年支出合计

2370.74

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余




收入总计

2370.74

支出总计

2370.74

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政

拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2,370.74

2,370.74

2,370.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501—行政单位离退休

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.92

32.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出

16.46

16.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101—行政单位医疗

18.11

18.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103—公务员医疗补助

12.34

12.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101—行政运行

447.36

447.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102—一般行政管理事务

506.00

506.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199—其他城乡社区管理事务支出

1,180.00

1,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399—其他城乡社区公共设施支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101—住房公积金

25.45

25.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203—购房补贴

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

第三部分2021年部门预算情况说明

一、银川市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算2370.74万元,其中本年收入2370.74万元,包括一般公共预算拨款2370.74万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余28511.80万元。财政拨款支出预算2370.74万元,包括社会保障和就业支出50.50万元、卫生健康支出30.45万元、城乡社区支出2253.36万元、住房保障支出36.43万元。

二、银川市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款基本支出564.74万元,比2020年执行数据697.74万元减少133万元,下降19.06 %。其中:人员经费510.06万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资132.10万元、津贴补贴129.74万元、奖金142.53万元、社会保障缴费80.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金25.45万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费54.68万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.50万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费2.35万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费26.21万元、其他商品和服务支出14.91万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1806万元,其中:本年收入安排支出1806万元,上年结转结余资金安排支出0万元。,其中:

1、2120102—一般行政管理事务2021年预算512.89万元,比2020年执行数634.76万元减少121.87万元,下降19.2%。主要用于阅海万家销售共有产权代理费、法律顾问费、诉讼案件代理费、信息系统运维费、银川市住建系统非公企业党建经费、《银川市实施棚户区改造棚改房屋征收安置补偿意见》风险评估和专家论证费和棚改办办公室工作经费、亲水花园产权回购委托代办服务费、住建大厦运行费;

2、2120199—其他城乡社区管理事务支出2021年预算1180万元,比2020年执行数0万元增加1180万元,增长100%。主要用于银川市物业管理考核工作奖补资金、银川市既有住宅加装电梯市级奖补资金;

3、2120399—其他城乡社区公共设施支出2021年预算120万元,比2020年执行数8183.67万元减少8063.67万元,下降98.5%。主要用于直管公房处置交纳税费、直管公房放弃使用权补偿。

三、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算数0万元, 2021年我局在编公务车辆2辆,没有超编制配车情况,因机构改革2辆车属于特种车辆(指挥通信车)为人防专用车辆,银川市人防办有专项经费,故未发生公务用车运行费(资产正在办理调拨)。2021年无因公出国计划及费用,与2020年预算无因公出国计划及费用相比,无增减变化,与2020年执行数0万元相比,无增减变化。2021年无公务接待费用,与2020年预算数无公务接待费用相比,无增减变化,与2020年执行数0.85万元增加0.85万元,主要原因是2020年发生接待银川市棚户区改造合作事宜商洽会招待费用及鄂尔多斯市住建局来银考察接待工作餐费。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

我局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算2370.74万元,其中:本年收入2370.74万元;支出总预算2370.74万元,其中:本年支出2370.74万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2370.74万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出2370.74万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年安排机关运行经费为银川市房地产大厦运行经费350万元,比2020年预算350万元,无增减变化。主要用于本单位水、电、暖、物业服务等日常开支。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算135万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算135万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,银川市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋446661.38平方米,价值134,906.45万元;土地0平方米,价值0万元;通用设备293个,价值1938.23万元,其中车辆2辆,价值330.14万元;专用设备299个,价值1588.67万元;图书档案2个,价值0.23万元;家具、用具装具1986个,价值385.84万元;无形资产7个,价值233万元。

(四)预算绩效情况

1、2021年预算绩效开展工作计划

2021年银川市住房和城乡建设局重点项目绩效评价为阅海万家销售共有产权代理费、法律顾问费、诉讼案件代理费、信息系统运维费、银川市住建系统非公企业党建经费、《银川市实施棚户区改造棚改房屋征收安置补偿意见》风险评估和专家论证费和棚改办办公室工作经费、直管公房处置交纳税费、亲水花园产权回购委托代办服务费、直管公房放弃使用权补偿、住建大厦运行费、银川市物业管理考核工作奖补资金、银川市既有住宅加装电梯市级奖补资金。

银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表(2021年)

预算单位:银川市住房和城乡建设局

序号

项目名称

预算金额(万元)

备注

1

阅海万家销售共有产权代理费

30


2

法律顾问费、诉讼案件代理费

40


3

信息系统运维费

20


4

银川市住建系统非公企业党建经费

5


5

《银川市实施棚户区改造棚改房屋征收安置补偿意见》

风险评估和专家论证费和棚改办办公室工作经费

25


6

直管公房处置交纳税费

20


7

亲水花园产权回购委托代办服务费

36


8

直管公房放弃使用权补偿

100

  

9

住建大厦运行费

350


10

银川市物业管理考核工作奖补资金

180


11

银川市既有住宅加装电梯市级奖补资金

1000


合  计

1806


2、2021年公开绩效目标的项目概述(详见附件)

(五)其他需说明的事项

无。

部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、一般公共预算拨款:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、上年结转:是指本单位结转的上一年度财政拨款收入。

4、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出:是指单位本年度全部支出。

6、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

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