目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市物业服务中心2021年部门预算——单位概况

银川市物业服务中心是隶属于银川市住房和城乡建设局财政全额拨款的正科级事业单位。现有人员编制12人，实有人数10人，控编人员1人。中心内设三科一室：物业管理科、专项资金管理科、财务管理科、办公室。

一、主要职能

（1）宣传、贯彻有关物业管理政策、法律、法规，承担全市物业管理的指导、监督和行业管理的具体工作。
（2）承担全市的物业管理、新建住宅配套设施交付使用、物业专项维修资金的行业管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市物业服务中心预算部门只包括：银川市物业服务中心本级预算。

银川市物业服务中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市物业服务中心2021年财政拨款收入预算222.08  万元，其中：本年收入222.08万元，包括一般公共预算拨款   222.08万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算222.08万元，包括：社会保障和就业支出17.57万元、卫生健康支出6.44万元。城乡社区支出185.91万元、住房保障支出12.16万元。

二、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市物业服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出207.08万元，其中：本年收入安排支出207.08万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少3.82万元，下降1.81%。

其中：人员经费198.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资49.41万元、津贴补贴19.09万元、绩效工资28.09万元、奖金53.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.71万元、职业年金缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费6.44万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金9.52万元、其他工资福利支出5.09万元、其他对个人和家庭的补助支出9.00万元

公用经费8.83万元，主要包括：办公费0.5万元、手续费0.03万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.2万元、工会经费0.88万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出6.28万元。

（二）项目支出情况说明

银川市物业服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要用于：

（1）2120399（城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出）2020年律师代理费3万元，用于依法办理中心日常工作中遇到的法律事物，签订及审修合同文件、代理民事诉讼、仲裁案件等。

（2）2120199-(城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2020年物业监控平台运行及维护费4.5万元，用于监控各物业小区平台的电费、软件维护及物业行业监管平台及专项资金系统接入政务云等费用。

（3）2120199-(城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出）2020年组织平安小区、示范项目、星级评定；新建项目承接查验工作；组织项目经理考试；进行民法典宣讲等3.144万元用于以上项目管理经费。

（4）2120399（城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出）2020年房产交易大厦气体灭火系统气体灭火设施整改维护费2.356万元。

（5）2120399（城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出）2020年离任审计费2万元，用于对法人任职期间所承担的经济责任履行情况所进行的审查、鉴证和总体评价活动。

三、关于银川市物业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市物业服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置   0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位没有公务接待活动。

四、关于银川市物业服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

银川市物业服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市物业服务中心2021年收支预算情况的总体说明

我中心2021年收入总预算222.08万元，其中：本年收入222.08万元，上年结转结余0万元；支出总预算222.08万元，其中：本年支出222.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入222.08万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出222.08万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年银川市物业服务中心无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2021年，银川市物业服务中心政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

因银川市物业服务中心在房产大厦合署办公，只有使用面积，截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为：房屋204平方米，价值0万元；土地0.00平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.01万元；其他资产价值101.46万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋204平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.01万元；其他资产价值101.46万元。

（四）预算绩效情况

1、2021年预算绩效开展工作计划

我中心2021年财政批复项目共1个--物业专项业务经费15万元。

2、2021年公开绩效目标的项目概述

（1）进行《中华人民共和国民法典》、《银川市物业管理条例》宣传，提升行业从业人员法律法规普及率。

（2）加大对安全生产专项整治行动培训、演练等活动，提升物业从业人员及业主安全意识。

（3）将物业行业监管平台及专项资金系统接入政务云、保障网络数据安全。

（4）对物业监管平台及专项资金系统维护，保障系统安全稳定运行。

（5）保障物业监控大屏不间断使用（不断电）。

（6）律师顾问费及案件代理费。依法办理中心日常工作中遇到的法律事物，签订及审修合同文件等、代理民事诉讼、仲裁案件等。    

（7）大厦灭火系统整改维护。通过对大厦1层、4层、5层气体灭火系统钢瓶的维护和检测、气体灭火房间增设泄压口、1层不间断电源室进行防火分隔，确保大厦消防安全。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市物业服务中心2021年部门预算—-名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。