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| 索 引 号： | 640100-139/2014-02185 | 发布日期： | 2014-04-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川西夏陵区管理处 | 责任部门： | 西夏陵区管理处 |
| 名 称： | 银川西夏陵区管理处2014年部门预算编制情况说明 | ||
银川西夏陵区管理处2014年部门预算编制情况说明
银川西夏陵区管理处2014年部门预算编制情况说明
银川西夏陵区管理处是银川市直属的全额拨款的事业单位，是全国重点文物保护单位，国家级风景名胜区。主要职能和宗旨是：文物保护、征集、收藏、展览、旅游接待，旅游资源开发。
我处有事业编制27人，长聘人员41人。2014年部门预算分为基本预算和项目预算，基本预算主要承担单位职工的人员工资及社会保障等经费；项目预算主要围绕，门票印刷费、文物保护、绿化费、水电煤油费补充、讲解设备购置、宣传促销等。
| 银川西夏陵区管理处2014年收支预算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 907.42 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利性支出 | 168.72 | |
| 经费拨款（补助） | 907.42 | 二、外交支出 | 二、商品和服务支出 | 69.87 | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.83 | ||
| 二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | 四、公共安全支出 | 四、对企事业单位的补助 | |||
| 三、政府性基金收入 | 五、教育支出 | 五、转移性支出 | |||
| 四、事业收入 | 六、科学技术支出 | 六、赠与 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 907.42 | 七、债务利息支出 | ||
| 六、其他自有资金收入 | 八、社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | |||
| 九、医疗卫生支出 | 九、基本建设支出 | ||||
| 十、节能环保支出 | 十、其他资本性支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||
| 十二、农林水利支出 | 十二、其他支出 | 641 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探电力信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、预备费 | |||||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 二十四、转移性支出 | |||||
| 本年收入合计 | 907.42 | 本年支出合计 | 907.42 | 本年支出合计 | 907.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 上年结余、结存 | |||||
| 其中：上年专项财政拨款结转 | |||||
| 其中：净结余 | |||||
| 专项资金结余 | |||||
| 政府性基金结转 | |||||
| 其他结转 | |||||
| 收入总计 | 907.42 | 支出总计 | 907.42 | 支出总计 | 907.42 |
| 银川西夏陵区管理处2014年支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 当年财力安排 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 财政拨款（补助） | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入（不含预算外收入） | 事业单位经营收入 | |||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 977.82 | 107.8 | 870.01 | 870.01 | |||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | ||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||||
| 银川西夏陵区管理处2014年支出预算项目分类表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | 商品和服务支出 | ||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 870.01 | 159.18 | 17.5 | 52.33 | 641 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.37 | 12.33 | 0.04 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.5 | 15.5 | ||||
| 银川西夏陵区管理处2014年项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目总体目标 | 总计 | 上年结转 | 当年财力安排 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 政府性基金 | 经费拨款（补助） | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 门票印刷费 | 印制50万景点门票 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 文物保护 | 对西夏陵区内9座帝王陵进行保护，对周边的环境进行整治及征集西夏文物等 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 绿化费 | 对绿化带进行维护经费 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 补充业务经费 | 补充业务经费 | 258 | 258 | 258 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 敦煌工作站经费 | 敦煌在西夏陵设计值工作站，需西夏陵配套资金 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 水电煤油费补充及培训经费 | 用于人员培训、旅游简介、职工通勤车等车辆燃油补贴 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 设备购置 | 讲解设备的购置及更新；博物馆购置专业书籍刊物 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 宣传促销及旅行社奖励 | 媒体宣传、广告费等；兑现旅行社奖励经费 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 银川西夏陵区管理处2014年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 在职职工实有数 | 合计 | 因公出国（境）预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 人数 | 车辆控编数 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | 接待费金额 | |||
| 购置车辆 | 购置金额 | ||||||||||
| 207 | 02 | 99 | 27 | 3 | 3 | 79 | 6 | 8 | |||
附件：
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主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心