银川西夏陵区管理处

2015年度部门预算信息公开说明

根据上级文件精神，我单位依据2015年度部门预算信息，做出以下说明：

一、部门基本情况

（一）部门职能

文物保护：

1、全面负责西夏王陵风景名胜区保护范围内地上、地下文物古迹及自然环境风貌的保护管理。

2、负责对西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究，制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

3、与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学的考古发掘。

4、组织对陵区文物的安全巡视检查，打击各种危害陵区文物古迹安全的不法行为。

5、建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔学的资料依据。

6、对陵区出土的文物及社会征集的西夏文物进行登记、制卡、修复、保藏、展出、研究。

旅游接待服务和旅游资源的开发：

1、负责国内外游客来西夏陵到西夏博物馆及陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作；

2、负责开发新的旅游景（区）点及旅游纪念品的开发与制作。

风景名胜区的保护与管理：

1、贯彻执行国务院《风景名胜区管理暂行条例》；

2、负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理等工作；

3、负责对景区原始生态进行有效保护；

4、负责陵区植被的保护；

5、制定风景区的发展规划，依法审批各类建设方案。

（二）机构情况

银川西夏陵区管理处是银川市政府直管单位，属全额拨款事业单位，财务独立核算，单位内设机构7个，分别为办公室、文物保护科、博物馆、旅游宣传科、人事保卫科、规划科、财务科。

（三）人员情况

我单位共有财政补助人员29人，其中：在职职工26人，退休职工3人。

二、部门预算下达情况

2015年预算下达总额2482.09万元，其中财政拨款（补助）2482.09万元；其中其他文物支出2443.52万元、其他行政事业单位离退休支出14.38万元、事业单位医疗9.07万元、住房公积金15.12万元。

其中其他文物支出包含：工资福利支出133万元、对个人家庭补助支出29.46万元、商品服务支出76.63万元、项目支出2243.52万元。

项目支出主要包含：

1、绿化费30万元。陵区内绿化带的维护经费。

2、西夏博物馆及游客服务中心、管理中心项目500万元。建设博物馆项目8000平方米，游客服务中心项目10000平方米，管理中心项目2000平方米。

3、宣传促销及旅行社奖励150万元。主要包括媒体宣传、广告费等及奖励旅行社为西夏陵输送游客。

4、水电煤油费补充及培训经费80万元。主要用于水电费、通勤车、公务用车、游览观光车燃油费、冬季取暖用煤等。

5、景区内设施零星维修维护费50万元。景区内房屋设施等的维修维护费。

6、敦煌工作站经费3万元。敦煌在西夏陵设置工作站，每年给西夏陵10万元工作经费，需西夏陵配套资金。

7、门票印刷经费50万元。印制50万张景点门票。

8、补充业务经费280万元。长聘人员工资及社会保障缴费等。

9、西夏陵旅游基础设施建设项目：景区道路21.5千米；景区游步道12.5千米；停车场26000平方米及1000平方米电瓶车停车场；供水管道20千米；供电线路23.5千米；电缆地埋27.5千米；垃圾转运站1座。

10、设备购置100万元。购置10辆燃油观光车。

11、因公出国（境）3.5万元。因我单位是旅游单位，经常外出进行旅游宣传促销。

12、车辆维护费9万元。我单位距市区较远，办事和职工上下班需要接送，因此车辆维护费为9万元。

13、公务接待费7.08万元。我单位为旅游单位，每年年底都需要接待旅行商，因此接待费为7.08万元。

附件：