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| 索 引 号： | 640100-139/2018-06405 | 发布日期： | 2018-02-14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川西夏陵区管理处 | 责任部门： | 银川西夏陵区管理处 |
| 名 称： | 银川市本级银川西夏陵区管理处2018年部门预算 | ||
银川市本级银川西夏陵区管理处2018年部门预算
银川市本级银川西夏陵区管理处 2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川西夏陵区管理处2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。
（二）承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。
（三）承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。
（四）承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。
（五）承担市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川西夏陵区管理处部门预算为银川西夏陵区管理处本级预算，无二级预算单位。
银川西夏陵区管理处2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 410.21 | 一、本年支出 | 410．21 | 410．21 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 410.21 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 | 339.75 | 339.75 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 48.12 | 48.12 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 410.21 | 支出总计 | 410.21 | 410.21 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 |
| 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 |
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银川西夏陵区管理处 |
| 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 |
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银川西夏陵区管理处本级 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 |
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2070299 | 其他文物支出 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年 执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
合计 |
| 7597.83 | 410.21 | 410.21 | 0.00 | -7187.62 | -94.6 | |
084 | 银川西夏陵区管理处 | 7597.83 | 410.21 | 410.21 | 0.00 | -7187.62 | -94.6 | |
084001 | 银川西夏陵区管理处本级 | 7597.83 | 410.21 | 410.21 | 0.00 | -7187.62 | -94.6 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 7122.25 | 339.75 | 339.75 | 0.00 | -6782.5 | -95.2 | |
20702 | 文物 | 7122.25 | 339.75 | 339.75 | 0.00 | -6782.5 | -95.2 | |
2070204 | 文物保护 | 1148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1148.64 | -100 | |
2070299 | 其他文物支出 | 5973.61 | 339.75 | 339.75 | 0.00 | -5633.86 | -94.3 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.9 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | -10.78 | -18.3 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 58.9 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | -10.78 | -18.3 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | -15.6 | -31.21 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 4.82 | 53.98 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.11 | -100 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.11 | -100 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.11 | -100 | |
216 | 商业服务业等支出 | 368.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -368.9 | -100 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 368.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -368.9 | -100 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 368.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -368.9 | -100 | |
221 | 住房保障支出 | 34.67 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | -12.33 | -35.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.67 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | -12.33 | -35.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.14 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.2 | 99.1 | |
2210203 | 购房补贴 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.53 | -100 | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 410．21 | 357．11 | 53．1 | |
301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 | 98．54 | 98．54 |
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30102 | 津贴补贴 | 87．64 | 87．64 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34．37 | 34．37 |
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30109 | 职业年金缴费 | 13．75 | 13．75 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13．75 | 13．75 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2．06 | 2．06 |
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30113 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |
|
30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 82．74 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 | 2 |
| 2 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 1 |
| 1 |
30208 | 取暖费 | 15.61 |
| 15.61 |
30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 | 10 |
| 10 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修（护）费 | 2.5 |
| 2.5 |
30214 | 租赁费 |
|
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30215 | 会议费 |
|
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|
30216 | 培训费 |
|
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|
30217 | 公务接待费 | 2 |
| 2 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
|
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
|
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30227 | 委托业务费 |
|
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30228 | 工会经费 | 2.06 |
| 2.06 |
30229 | 福利费 | 0.1 |
| 0.1 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12 |
| 12 |
30239 | 其他交通费用 | 7.75 | 1.92 | 5.83 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
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30299 | 其他商品和服务支出 |
|
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
|
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30308 | 助学金 |
|
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30309 | 奖励金 |
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|
30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 16.4 | 0 | 14.97 | 0 | 14.97 | 1.43 | 14 |
| 12 |
| 12 | 2 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
无 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 410.21 | 一、本年支出 | 410.21 | 410.21 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 410.21 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
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|
（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
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|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 | 339.75 | 339.75 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 48.12 | 48.12 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
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|
| （十二）农林水支出 |
|
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|
| （十三）交通运输支出 |
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|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
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|
| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
|
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|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）其他支出 |
|
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|
二、上年结转结余 |
|
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|
其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
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|
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2070299 | 其他文物收入 | 410.21 |
| 410.21 | 410.21 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
084 | 银川西夏陵区管理处 | 410.21 | 410.21 |
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084001 | 银川西夏陵区管理处本级 | 410.21 | 410.21 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 339.75 | 339.75 |
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20702 | 文物 | 339.75 | 339.75 |
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2070299 | 其他文物支出 | 339.75 | 339.75 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 48.12 | 48.12 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 48.12 | 48.12 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.37 | 34.37 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.75 | 13.75 |
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221 | 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |
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22102 | 住房改革支出 | 22.34 | 22.34 |
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2210201 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |
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银川西夏陵区管理处2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川西夏陵区管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川西夏陵区管理处2018年财政拨款收支总预算410.21万元。收入预算包括：一般公共预算拨款410.21万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出339.75万元、社会保障和就业支出48.12万元、住房保障支出22.34万元。
二、关于银川西夏陵区管理处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
银川西夏陵区管理处2018年一般公共预算拨款基本支出 410.21万元，比2017年执行数据减少7187.62万元，增长下降94.6%。其中：
人员经费355.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费55.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
银川西夏陵区管理处2018年一般公共预算拨款无项目支出。
三、关于银川西夏陵区管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川西夏陵区管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数为14万元，其中：公务用车运行费12万元，公务接待费 2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）5万元，其中：公务用车运行费增加3万元，主要原因2017年实际执行数为14.97万元，且银川西夏陵区管理处地处银川市郊，公务用车量大；公务接待费增加2万元，主要原因银川西夏陵区管理处承担西夏陵申遗工作，专家来银指导工作次数多。
四、关于银川西夏陵区管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明
银川西夏陵区管理处2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于银川西夏陵区管理处2018年收支预算情况的总体说明
银川西夏陵区管理处2018年收入总预算410.21万元，支出总预算410.21万元。
收入预算包括：财政拨款收入410.21万元，占100%.
支出预算包括：基本支出410.21万元，占100%.
六、其他重要事项的情况说明
（一）无机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年，银川西夏陵区管理处无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，银川西夏陵区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋919，458.38平方米，价值5,202,841元；土地920000平方米，名义价值1元；车辆3辆，价值817,800元；办公家具价值280,616.15 元；其他资产价值4,134,478.41元。
（四）预算绩效情况
2018年银川西夏陵区管理处无重点项目预算绩效评价。
（五）其他需说明的事项
银川西夏陵区管理处2018年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中没有填列数据。
银川西夏陵区管理处2018年部门预算——名词解释
（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心