银川市大数据产业发展服务中心

2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市大数据产业发展服务中心2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区、银川市关于大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等方面的方针政策，对大数据资源进行收集、共享、分析；推动数据资源的社会化利用；通过大数据的分析挖掘，为市委、市政府决策提供科学依据; 研究并组织实施互联网数字经济发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据的研究和应用工作，推动建立大数据收集、开发、应用的相关机制;协调、组织实施国家和地方数据技术标准，研究推动基础信息资源共享交换目录、技术规范和范围。拟订大数据行业技术规范和标准并组织实施;推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作;负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合;承担大数据相关领域对外交流合作，组织大数据领域相关企业参与国际国内重大交流合作活动;承办大数据领域展会活动。组织和指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;指导大数据及相关领域行业协会、学会、联盟机构工作。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合;完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市大数据产业发展服务中心部门预算包括：银川市大数据产业发展服务中心本级预算，我单位属于全额拨款正处级事业单位，无下属单位

银川市大数据产业发展服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市大数据产业发展服务中心2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市大数据产业发展服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市大数据产业发展服务中心2020年财政拨款收入预算585万元，其中：本年收入585万元，包括一般公共预算拨款585万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算585万元，包括：科学技术支出552.47万元、社会保障和就业支出17.58万元、卫生健康支出5.86万元、住房保障支出9.09万元。

二、关于银川市大数据产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市大数据产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出160万元，其中：本年收入安排支出160万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加6.12万元，增长3.82%。

人员经费150.96万元，主要包括：基本工资43.93万元、津贴补贴38.83万元、奖金3.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元、职业年金缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费5.86万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金9.09万元、其他工资福利支出31.46万元。

公用经费9.04万元，主要包括：办公费1万元、手续费0.2万元、邮电费0.8万元、租赁费1万元、劳务费4.5万元、工会经费0.84万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.66万元等。

（二）项目支出情况说明

银川市大数据产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出425万元，其中：本年收入安排支出425万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他支出（项）2020年预算425万元，比2019年执行数（决算数）减少780万元，下降64%。2020年项目支出主要用于2020年全球（银川）智慧城市峰会400万元、编制银川市行业大数据分析报告10万元、专项业务经费15万元。

三、关于银川市大数据产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市大数据产业发展服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市大数据产业发展服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市大数据产业发展服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市大数据产业发展服务中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市大数据产业发展服务中心2020年收入总预算585万元，其中：本年收入585万元，上年结转结余0万元；支出总预算585万元，其中：本年支出585万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入585万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出585万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市大数据产业发展服务中心政府采购预算400万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市大数据产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划。进一步推进单位预算绩效目标管理工作，通过专项指标评价体系的设立，提高资金使用的透明度，优化资金的使用效率；提高内部管理水平，加强财务人员预算绩效工作的业务水平；进一步梳理财政预算绩效管理要求，建立健全相关管理制度。

2020年公开绩效目标的项目概述。2020全球（银川）智慧城市峰会项目，智慧城市峰会已在我市成功举办五届，峰会将重点展示全球领先智慧城市成果、信息安全、智慧政务、智慧医疗等以人为本、多元普惠的解放方案和产品设备。目标定位是以银川为智慧城市标杆典范，带动西北地区城市建设发展，形成品牌效应；编制银川市行业大数据分析报告项目主要围绕政府管理、行业发展、民生热点、数字经济等方面发布部门或行业大数据分析报告，为政府决策提供数据支撑；专项业务经费主要用于开展各项业务工作，推进招商引资、对外交流、促进产业落；推动大数据产业、数字经济、互联网+新兴产业发展等，用于各项业务工作开展过程中所产生的因公出差、办公、印刷、设备购置等费用支出，确保工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

银川市大数据产业发展服务中心2020年部门预算

——名词解释

1、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

4、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

5、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

6、本年支出：是指单位本年度全部支出。

7、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

8、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

10、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

14、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

15、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

17、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

18、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。