目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

（一）拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

（二）协调组织开展全市脱贫攻坚工作，拟订扶贫资金年度分配方案和管理办法，会同有关部门（单位）指导和监督检查扶贫资金的管理使用。

（三）负责专项扶贫工作，组织实施全市贫困村提升工程和移民管理，协调指导移民安置区产业发展、社会管理和信访维稳，统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作。 

（四）协调指导、统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作，负责闽宁对口扶贫协作和市直部门（单位）定点帮扶，组织开展调查研究，协调解决突出问题。

（五）负责推进扶贫开发信息化建设，承担贫困状况信息统计、动态监测和调整等工作，组织开展扶贫开发考核评估工作。  

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市扶贫开发办公室2019年度部门决算编报范围的单位共2个，包括银川市扶贫开发办公室本级和1个二级预算单位：银川市扶贫开发服务中心。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见附件一：2019年银川市扶贫开发办公室部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1957896.47元，支出总计1957896.47元。因机构改革，我单位为2019年新增机构，无法与上年数据相比。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1907543.81元，其中：财政拨款收入   1869676.81元，占98.01%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入37867.00元，占1.99%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1921071.98元，其中：基本支出1036837.44元，占53.97%；项目支出884234.54元，占46.03%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1896490.41元，支出总计1896490.41元。因机构改革，我单位为2019年新增机构，无法与上年相比。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1888972.64元，占本年支出合计的98.33%。因机构改革，我单位为2019年新增机构，一般公共预算财政拨款支出无法与上年相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1888972.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878380.90元，占46.50%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出58765.30元，占3.11%；卫生健康（类）支出52495.24元，占2.78%；农林水（类）支出852135.20元，占45.11%；住房保障（类）支出47196.00元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1888972.64元，支出决算为1888972.64元，完成年初预算的100%，原因为：因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致。按支出功能分类科目具体为：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为878380.90元，支出决算数为878380.90元，完成年初预算数的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为58765.30元，支出决算数为58765.30元，完成年初预算数的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为29997.28元，支出决算数为29997.28元，完成年初预算数的100%；公务员医疗补助（项）年初预算数为22497.96元，支出决算数为22497.96元，完成年初预算数的100%。

4.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为124995.60元，支出决算数为124995.60元，完成年初预算数的100%；生产发展（项）年初预算数425250.00元，支出决算数425250.00元，完成年初预算数的100%；其他扶贫支出（项）年初预算数301889.60元，支出决算数301889.60元，完成年初预算数的100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数47196.00元，支出决算数47196.00元，完成年初预算数的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1036837.44元，其中：人员经费943600.29元，公用经费93237.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出943300.29元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致，且无法与上年决算数进行对比分析。

2.商品和服务支出93237.15元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致，且无法与上年决算数进行对比分析。

3.对个人和家庭的补助300元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致，且无法与上年决算数进行对比分析。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致，且无法与上年决算数进行对比分析。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2808元，支出决算为2808元，完成年初预算的100%。主要原因是因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致，且无法与上年决算数进行对比分析。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2808元，支出决算为2808元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致，且无法与上年决算数进行对比分析。其中： 国内接待费支出2808元，主要用于接待南宁市脱贫攻坚战前线指挥部办公室、厦门对口支援工作领导小组办公室及山东绿海农业科技公司学习考察银川市脱贫攻坚先进经验做法，考察永宁县闽宁镇对口扶贫协作“闽宁模式等。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为93237.15元，支出决算为93237.15元，完成年初预算的100%，主要原因是因机构改革，我单位为2019年新增机构，年初预算数与决算数保持一致，且无法与上年决算数进行对比分析。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门使用行政中心房屋面积285.39平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金300000.00元，占一般公共预算项目支出总额的35.21%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对培训费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300000.00元，政府性基金预算支出0元。培训费项目支出主要为银川市打赢脱贫攻坚战提供人才保障，全市扶贫干部学习精准扶贫精准脱贫方法，扶贫工作新知识新技能和典型案例，开展群众工作的具体方法，提高业务水平，补齐“能力短板”，特举办培训班3期，分别为银川市扶贫系统干部打赢脱贫攻坚战能力提升培训班、全市领导干部打赢脱贫攻坚战扶贫示范班、全市驻村干部打赢脱贫攻坚战培训班。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。