目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  银川市粮食和物资储备局部门（单位）概况

一、部门职责

编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮(工)代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县(区)人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食和储备局)交办的其他事项。

二、机构设置

根据《自治区人民政府办公厅关于印发自治区粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办发[2009]68号）规定，银川市粮食局原属自治区粮食局派出机构，纳入自治区粮食局2019年部门预算编制的二级预算单位，单位性质为行政单位，编制19名，实有在职人员18名，内设办公室、综合业务科、监督检查科。

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《银川市机构改革方案》的通知（宁党办［2019］17号），于2019年1月更名为银川市粮食和物资储备局，是银川市政府工作部门。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4573082.79元，支出总计3629804.44元。与上年相比，收入总计增加848276元，增幅22.77%，主要原因是2018年增加农业产业化发展一般项目80万元；支出总计较上年减少573683.80元，减幅13.65%，主要原因是农业产业化发展项目规划期为二年，将于2019年项目完工验收支付资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4573082.79元，其中：财政拨款收入4472027.84元，占97.79%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入101054.95元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3629804.44元，其中：基本支出3294127.84元，占90.75%；项目支出335676.60元，占9.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4472027.84元，支出总计3578127.84元。与上年相比，财政拨款收入总计增加750625.84元，增长20.17%、主要原因是2018年增加农业产业化发展一般项目80万元；支出总计减少483825.76元，下降11.91%，主要原因是农业产业化发展项目规划期为二年，将于2019年项目完工验收支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3578127.84元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少483825.76元，下降11.91%，主要原因是农业产业化发展项目规划期为二年，将于2019年项目完工验收支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3578127.84元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出453378元，占12.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出160500元，占4.49%；住房保障（类）支出196799.84元，占5.50%，粮油物资储备（类）支出2767450元，占77.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3505000元，支出决算为3578127.84元，完成年初预算的102.09%，其中：

社会保障和就业（类）支出。年初预算为542500元，支出决算为453378元，完成年初预算的83.57%，决算数大小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费本年未支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为160500元，支出决算为160500元，完成年初预算的100%。

住房保障（类）支出。年初预算为180800元，支出决算为196799.84元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因为人员缴费基数调整，住房公积金支出较预算增加。

粮油物资储备（类）支出。年初预算为2621200元，支出决算为2767450元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资调整，工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3294127.84元，其中：人员经费2897774.54元，公用经费396353.3元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2482396.7元，较年初预算数增加74896.7元，增长3.11 %，主要原因是人员工资调整，工资福利增加；较上年决算数增加97243.42元，增长4.08%。

2.商品和服务支出396353.3元，较年初预算数减少30046.7元，下降7.05%，主要原因是压减公用支出；较上年决算数减少20695.02元，下降4.96%。

3.对个人和家庭的补助415377.84元，较年初预算数增加28277.84元，增长7.31%，主要原因是人员缴费基数调整，补助增加；较上年决算数减少34682.84元，下降9.11%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6000元，支出决算为3405元，完成年初预算的56.75%。与上年相比，减少1847.5元，下降35.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待数量及人次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为6000元，支出决算为3405元，完成年初预算的56.75%；比上年减少1847.5元，下降35.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待数量及人次。其中： 国内接待费支出3405元，主要用于对方单位调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次3次，国内公务接待人次35人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为426400元，支出决算为396353.3元，完成年初预算的92.95%；比上年减少20695.02元，下降4.96%。决算数小于预算数的主要原因：2018年压减一般性支出，经费较预算数减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额49840元，完成年初预算的99.68%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额49840元，完成年初预算的99.68%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

银川市粮食局2018年度未进行预算绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）粮食产业化专项资金：是指自治区本级财政预算安排用于支持自治区粮食产业化重点龙头企业推进粮食产业经济发展的专项资金。

（二）粮食专项业务活动费：主要是负责研究提出粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议；研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行；拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施；指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新，建立和健全粮食产业体系，推进粮食产业化经营；开展社会粮油供需统计调查、粮油加工业统计、粮油仓储基础设施统计、自治区应急成品粮油监管、应急供应网点监管、粮油品质测报、粮油市场信息监测预测，为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑；开展粮油市场监督检查、粮食订单、爱粮节粮教育宣传、开展粮食库存检查、智能化升级改造项目评审、重点粮食安全省长负责制考核等工作，保证粮食库存安全，维护粮食流通秩序，保护种粮农民利益，促进粮食行业健康发展。

（三）粮食质量监测费：主要是开展新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测等工作，全面掌握年度我区新收获粮食质量、品质和食品安全状况，对推广种植的优质或优良品种内在品质状况进行检测、评价和报告，系统和持续地收集粮食污染或粮食中有害因素的监测数据，并对相关信息进行综合分析和评价，从源头上建立粮食质量安全保障屏障。

第五部分  附件

无其他相关资料