目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分银川市粮食和物资储备局单位概况

一、部门职责

银川市粮食和物资储备局是银川市政府工作部门，为正处级。主要职能为在立法权限内，起草相关地方性法规、政府规章草案。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、重要物资和应急物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全市粮食、重要物资和应急物资储备的行政管理，监测全市粮食、重要物资和应急物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全省长责任制日常工作。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。研究制订全市储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理，管理有关储备基础设施和粮食流通设施银川市投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。指导行业人才队伍建设和教育培训。完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，银川市粮食和物资储备局为全额预算编制的银川市属一级预算单位，内设办公室（机关党建科）、储备管理科、综合业务科、执法监督科四个科室。纳入银川市部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 8508891.84元，支出总计 8345957.84  元。与上年相比，收入总计增加 3935809.05 元，增长 46.26 %、支出总计增加 4716153.4 元，增长 56.51 %，主要原因是：银川市粮食局原属自治区垂管部门，为自治区粮食局派出机构，根据（宁党办［2019］17号）自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《银川市机构改革方案》的通知，组建银川市粮食和物资储备局，作为银川市政府工作部门，不再保留市粮食局。2019年决算收入、支出增加主要为市属离退休人员经费及市属应急原粮及成品粮油储备补贴资金。

  二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 8508891.84元，其中：财政拨款收入   6407700元，占 75.31 %；上级补助收入 0元，占0 %；事业收入0元，占 0 %；经营收入 0元，占 0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入 2101191.84 元，占 24.69%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 8345957.84 元，其中：基本支出 429335.8 元，占 5.14 %；项目支出 7916622.04 元，占 94.86 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 6407700 元，支出总计 6249335.8 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1935672.16 元，增长 30.21 %、支出总计增加 2671207.96 元，增长 42.74 %，主要原因是2019年度机构改革，2019年度决算收入支出增加市属离退休人员经费、市属应急原粮、应急成品粮油储备补贴经费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 6249335.8 元，占本年支出合计的 74.88 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加） 2671207.96 元，增长 42.74 %，主要原因是2019年度机构改革，2019年度决算收入支出增加市属离退休人员经费、市属应急原粮、应急成品粮油储备补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 6249335.8 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 281135.80 元，占 4.50 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 元，占 0 %，粮油物资储备（类）支出 5888200 元，占 94.22 %，其他（类）支出 80000 元，占 1.28 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6407700 元，支出决算为 6249335.8 元，完成年初预算的 97.53 %，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 439500元，支出决算为 281135.8 元，完成年初预算的  63.97 %，决算数（小于）预算数的主要原因是离退休人员减少，预算经费拨入调减。

2.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 317800 元，支出决算为 68200 元，完成年初预算的 21.46 %，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金科目调整。

3.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 4700000 元，支出决算为  5820000 元，完成年初预算的 123.83  %，决算数大于预算数的主要原因是2019年度机构改革，自治区财政厅拨入2019年粮食和物资储备局体制调整补助资金112万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 429335.8 元，其中：人员经费 429335.8 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出 123400 元，较年初预算数增加 55200 元，增长 44.73 %，主要原因是财政拨入2019年度绩效工资。

2.商品和服务支出 0 元，较年初预算数（减少）  3500 元，主要原因是2019年度未发生商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助305935.8元，较年初预算数（减少） 86964.2元，（下降） 28.43  %，主要原因是离退休人员减少，经费支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6000 元，支出决算为 0 元，主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位本年度未发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算   0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积  1325.29 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 4700000 元，占一般公共预算项目支出总额的 80.76  %。

组织对市级应急成品粮油储备专项资金 1  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000000 元。从评价情况来看：银川市粮食和物资储备局2019年选择反映重大民生、社会关注、政府购买服务重点项目开展绩效评价，通过项目立项背景及目的，预算资金来源及使用情况，组织第三方对项目组织、管理流程及实施情况进行评价。项目名称：市级应急成品粮油储备专项资金，项目属性：延续性项目，项目资金：财政拨款200万元，年度总体目标：储备应急成品粮5000吨，应急成品食用植物油650吨，应急成品粮油储备贷款利息、保管费用、轮换费用等补贴，以及粮油展销宣传、粮食质量安全监测及监管。应急成品粮（大米）3000吨，质量指标GB1354-2008，国标三级，应急成品粮（面粉）2000吨，质量指标GB1355-2005，特二级，应急成品油（食用植物油）650吨，质量指标GB2716-2018合格，储备数量全年保证，应急成品粮补贴标准为每吨每年260元，应急成品食用植物油补贴标准为每吨每年700元，效益指标重点为满足应急状态下的成品粮油供给，保障区域粮食安全，以达到社会公众满意度100%。

附件1、2019年度（银川市粮食和物资储备局）决算信息公开表

附件2、2019年度（银川市粮食和物资储备局）项目绩效评价信息公开表

第四部分  名词解释

一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。