目  录

第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

银川市粮食和物资储备局是银川市政府工作部门，为正处级。主要职能为在立法权限内，起草相关地方性法规、政府规章草案。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、重要物资和应急物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全市粮食、重要物资和应急物资储备的行政管理，监测全市粮食、重要物资和应急物资供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全省长责任制日常工作。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。研究制订全市储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理，管理有关储备基础设施和粮食流通设施银川市投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。指导行业人才队伍建设和教育培训。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市粮食和物资储备局部门预算包括：银川市粮食和物资储备局本级预算。

银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市粮食和物资储备局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市粮食和物资储备局2020年财政拨款收入预算1023.86万元，其中：本年收入1023.86万元，包括一般公共预算拨款1023.86万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1023.86万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  0万元、社会保障和就业支出32.81万元、卫生健康支出31.24万元、住房保障支出21.64万元、粮油物资储备支出938.17万元。

二、关于银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款基本支出391.73万元，其中：本年收入安排支出391.73万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费366.18万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资81.27万元、津贴补贴59.50万元、奖金6.77万元、社会保障缴费65.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出117.28万元、离休费11.55万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.48万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.89万元、提租补贴0万元、购房补贴4.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费25.55万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费1.5万元、取暖费4.57万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.7万元、工会经费1.56万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款项目支出632.13万元，其中：本年收入安排支出632.13万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2020年预算12.13万元，主要为行政办公区域物业服务费及空调能源费、电梯费等；粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2020年预算470万元，与2019年执行数保持一致，主要用于市级应急原粮储备及市级应急成品粮油储备支出；粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）2020年预算150万元，因机构改革，为2020年新增延续性项目，主要用于商品物资代储补贴及临时物资采购支出。

三、关于银川市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市粮食和物资储备局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.1万元，为公务接待费减少0.1万元，主要原因执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

四、关于银川市粮食和物资储备局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市粮食和物资储备局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市粮食和物资储备局2020年收支预算情况的总体说明

银川市粮食和物资储备局2020年收入总预算1023.86万元，其中：本年收入1023.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算1023.86万元，其中：本年支出1023.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1023.86万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1023.86万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市粮食和物资储备局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.55万元，比2019年预算减少 15.15万元，下降37.220%。主要原因是：逐年压减行政运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市粮食和物资储备局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为房屋1325.29平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.83万元；其他资产价值14.40万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1325.29平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.83  万元；其他资产价值14.40万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

银川市粮食和物资储备局2020年将选择反映重大民生、社会关注、政府购买服务重点项目开展绩效评价，通过项目立项背景及目的，预算资金来源及使用情况进行评价。

2020年公开绩效目标的项目概述

1、项目名称：市级应急原粮储备专项资金，项目属性：延续性项目，项目资金：财政拨款270万元，年度总体目标：储存区外优质小麦6000吨、地产普通稻谷4000吨的储备保管费用、轮换费用、贷款利息补贴等，6000吨区处优质小麦质量标准为国标二等，4000吨地产普通稻谷质量标准为国标三等，储备费用补贴每吨每年100元，贷款利息执行中国人民银行基准贷款利率，补贴每半年拨付一次，效益指标重点为提供优质口粮供给，保障区域粮食安全，以达到社会公众满意度100%。

2、项目名称：市级应急成品粮油储备专项资金，项目属性：延续性项目，项目资金：财政拨款200万元，年度总体目标：储备应急成品粮5000吨，应急成品食用植物油650吨，应急成品粮油储备贷款利息、保管费用、轮换费用等补贴，以及粮油展销宣传、粮食质量安全监测及监管。应急成品粮（大米）3000吨，质量指标GB1354-2008，国标三级，应急成品粮（面粉）2000吨，质量指标GB1355-2005，特二级，应急成品油（食用植物油）650吨，质量指标GB2716-2018合格，储备数量全年保证，应急成品粮补贴标准为每吨每年260元，应急成品食用植物油补贴标准为每吨每年700元，效益指标重点为满足应急状态下的成品粮油供给，保障区域粮食安全，以达到社会公众满意度100%。

3、项目名称：应急物资储备费用，项目属性：新增延续性项目，项目资金：财政拨款150万元，年度总体目标：用于代储物资补贴及重要物资采购费用。通过公开招标，确定企业代储补贴85万元，代储方便面14万桶、饮用水65万瓶、饼干12万包、奶粉8000桶和1.2万袋、牛奶12.5万瓶、取暖器1500台、手电筒4000个、电池1.6万节、消毒液5000瓶、香皂5000块、卫生纸500提、卫生巾2000包、镀锌铅丝80吨、临时性物资采购65万元。所储物资质量全部符合国家标准，并且保证在有效期内，建立健全区域应急物资储备保供能力，以应对因突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等救灾、紧急抢救转移安置灾民和安排灾民生活及因市场供求关系突变，导致应急物资储备市场价格异常波动或商品脱销状态下的市场调控，以达到社会公众满意度100%。

4、项目名称：物业管理费，项目属性：新增延续性项目，项目资金：12.13万元，年度总体目标：办公区域物业管理费、空调能源费、电梯费、公共区域水电能耗费等，办公地址：银川市兴庆区文化街106号银川国际贸易中心B、C座14层，办公面积：1325.29平方米，由长城物业集团股份有限公司银川分公司承担物业管理服务，收费标准：4层以上办公物业10.5元/平方米/月，保证全年正常行政办公，达到工作人员满意度100%。

（五）其他需说明的事项

无

银川市粮食和物资储备局2020年部门预算——名词解释

一、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

二、粮食安全省长责任制考核：为构建粮食安全保障体系，巩固和提高粮食生产能力，切实保护种粮积极性，完善地方粮食储备机制，增强粮食流通能力，保障粮食市场稳定的质量安全，强化保障措施和监督考核。

三、应急成品粮油监管：根据自治区应急成品粮油储备建立标准，加强对应急成品粮油储备建立、保管、轮换、监督、质量管理等。

四、粮食质量检验检测：是指对社会粮食质量（包括原粮和成品粮）按照国家有关标准进行物理及化学定性、定量检验检测所需的专项经费。

五、粮食行政监督检查：负责本区域粮食流通、宏观调控、产业发展和市场监督，负责本区域粮食供求平衡、粮食流通市场建设和粮食产业化发展，加强粮食流通监督检查，强化加工环节粮食质量安全和卫生监管等。

附件：项目预算绩效目标公开.zip