第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于银川市智慧城市管理指挥中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市智慧城市管理指挥中心2019年财政拨款收入预算662.75万元，其中：本年收入518.52万元，包括一般公共预算拨款518.52万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余144.23万元。财政拨款支出预算518.52万元，包括：一般公共服务支出518.52万元。

二、关于银川市智慧城市管理指挥中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中心机构编制方案经银川市机构编制委员《银川市智慧城市管理指挥中心（银川市12345便民服务中心）机构编制方案》的通知（银机编发〔2018〕13号）于2018年1月15日印发。由于机构改革，所有工作人员组织人事关系均在原单位，所以2019年暂无一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明。

银川市智慧城市管理指挥中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出662.75万元，其中：本年收入安排支出518.52万元，上年结转结余资金安排支出144.23万元。包括：2019999其他一般公共服务支出2019年预算518.52万元，比2018年执行数（决算数）增加180.07万元，增长53%。主要用于1.对12345便民服务中心热线受理二、三级平台的480名工作人员在银川市委党校开展为期2天的培训，提高二、三级平台工作人员的业务能力，每人每天350元。2.12345便民服务中心宣传片制作及更新，新闻媒体、报纸、公交等广告投放，宣传册、宣传彩页的印制等宣传工作。3.中心在编工作人员及12345便民服务中心热线受理人员工装制作经费，每人标准2800元。4.经市政府同意12345便民服务中心成立回访核查组，增加10名受理员承担回访核查工作，需配置计算机硬件、专用网络话机等电子设备等。

三、关于银川市智慧城市管理指挥中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市智慧城市管理指挥中心2018年、2019年均无“三公”经费财政拨款预算，因此也无法对“三公”经费财政拨款预算进行比对。

四、关于银川市智慧城市管理指挥中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市智慧城市管理指挥中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市智慧城市管理指挥中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市智慧城市管理指挥中心2019年收入总预算662.75万元，其中：本年收入518.52万元，上年结转结余     144.23万元；支出总预算662.75 万元，其中：本年支出518.52万元，年末结转结余144.23万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入662.75万元，占100%；

本年支出包括：事业支出662.75万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

银川市智慧城市管理指挥中心属于事业单位，所以中心2019年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2019年，银川市智慧城市管理指挥中心政府采购预算   438万元，其中：政府采购服务预算438万元。包括：1.政府购买“12345一号通”便民服务中心帮办人员费用：通过政府采购确定由宁夏源众人力资源服务有限公司为银川市智慧城市管理指挥中心（“12345一号通”便民服务中心）提供帮办人员80人，主要承担12345便民服务中心热线受理工作，月工资4355.65元/人。2.拓展社会化服务工作经费：“12345一号通”便民服务中心社会化服务平台由宁夏市外淘园商业管理有限公司负责运营，拓展社会化服务工作经费包括人员工资，便民服务商户信息采集工作经费，社会化服务平台系统优化维护经费等，进一步拓展和提升家庭服务平台的覆盖范围和服务能力，提高市民的知晓率和使用率，着力打造“生产生活”全覆盖的社会化服务体系。

（三）国有资产占用使用情况。

银川市智慧城市管理指挥中心办公地点位于银川市民大厅E区2层，截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.39万元；其他资产0万元。

（四）预算绩效情况。

1.2019年预算绩效开展工作计划

中心将严格按照合同约定，支付各项费用，确保中心各项工作顺利开展。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

政府购买服务经费438万元，包括：1.政府购买“12345一号通”便民服务中心帮办人员费用：通过政府采购确定由宁夏源众人力资源服务有限公司为银川市智慧城市管理指挥中心（“12345一号通”便民服务中心）提供帮办人员80人，主要承担12345便民服务中心热线受理工作，月工资4355.65元/人。2.拓展社会化服务工作经费：“12345一号通”便民服务中心社会化服务平台由宁夏市外淘园商业管理有限公司负责运营，拓展社会化服务工作经费包括人员工资，便民服务商户信息采集工作经费，社会化服务平台系统优化维护经费等，进一步拓展和提升家庭服务平台的覆盖范围和服务能力，提高市民的知晓率和使用率，着力打造“生产生活”全覆盖的社会化服务体系。网络运营经费11.92万元，包括：1.由中国电信股份有限公司银川分公司为银川市12345便民服务中心提供2M数字中继电路专线2条，保障12345便民服务中心受理大厅电话线路的正常运行；1条50M的电信光纤专线，保障12345便民服务中心受理大厅的网络正常使用。2.由中国移动通信集团宁夏有限公司银川分公司为12345便民服务中心提供1条50Mbs的线路，保障12345便民服务中心受理大厅的网络正常使用。

（五）其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。

第四部分   名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。