目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市智慧城市管理指挥中心单位概况

一、部门职责

承担全市应急指挥、社会治安综合治理和服务热线投诉的受理、转办督办等工作。先期开展各类服务热线的整合、投诉的受理、转办督办以及为应急指挥、社会治安综合治理提供相关技术支撑等工作，最终实现全市应急指挥、社会治安综合治理、服务热线投诉受理转办督办功能的全面统一。

（一）贯彻、落实中央、自治区有关智慧城市建设、管理方面的政策和法律法规，逐步整合全市具有公共服务职能的信息平台，建立全市统一调度指挥平台，开展智慧城市指挥工作。

（二）整合全市各类服务热线，建立健全“12345”便民服务体系，统一承接受理行政化服务、社会化服务诉求。建立健全各类服务热线线上分拨反馈落实办理制度，对“12345”各级平台单位办理市民诉求情况进行交办并追踪办理结果。

（三）负责对市民诉求内容、办理进度、办理结果、群众满意度等进行多维度数据分析，为政府各部门的管理提供精准指向，推动行政资源再配置和社会化服务资源再造。

（四）负责为市应急委、市综治委相关成员单位和入驻的市应急办、综治办开展工作提供信息化技术保障，组织入驻人员培训、考核等日常管理、后勤保障工作。

（五）负责收集、整理全市应急基础数据、应急预案等并录入指挥平台，收集、整理、整合“人、地、事、物、情、组织”等社会治理信息；配合实现城乡网格划分、管理联动、跨部门的信息共享和业务协同。

（六）负责协助相关部门对全市公共安全形势及社会重点要素、基层民情形势进行分析研判，为政府及部门工作提供决策依据。

（七）完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

银川市智慧城市管理指挥中心为银川市本级预算单位，没有纳入2019年部门预算编制的二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 4826800 元，支出总计 3384517.37 元。中心于2018年3月财务正式独立，无上年数，所以无法与上年进行对比。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4826800 元，其中：财政拨款收入4826800 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0  %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0  %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3384517.37 元，其中：基本支出186843.6 元，占 5.52 %；项目支出3197673.77 元，占 94.48 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4826800 元，支出总计 3384517.37 元。中心于2018年3月财务正式独立，无上年数，所以无法与上年进行对比。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3382517.37 元，占本年支出合计的 99.94 %。中心于2018年3月财务正式独立，无上年数，所以无法与上年进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3384517.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3382517.37 元，占 99.94 %；其他（类）支出 2000 元，占 0.06 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4460000 元，支出决算为 3384517.37 元，完成年初预算的 75.89 %，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 364800 元，支出决算为 184843.6 元，完成年初预算的 50.67 %，决算数小于预算数的主要原因：2018年工装制作经费 268800 元，公用经费 8000 元，截止12月31日工装制作经费支出 89100 元，结余 179700 元，公用经费支出 79743.6 元，结余 256.4 元。按照合同约定，工装全部送达并验收合同后30日内完成货款支付，由于截止12月31日，工装尚未全部送达，所以2018年度仅支付部分工装制作经费，剩余部分延续至2019年支付，致使该项经费2018年决算数小于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 446000 元，支出决算为3197673.77 元，完成年初预算的 71.7 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：2018年政府购买服务经费 4380000 元，网络运营经费 80000 元，截止12月31日政府购买服务经费支出31305893.77 元，结余 1249406.23 元，由于按80人进行招标，实际仅有60名受理员保障热线受理工作，所以造成2018年决算数小于预算数；网络运营经费支出 67080 元，结余 12920 元，由于2018年7-12月电信网络费用 45000 元，剩余经费不够支付，所以延续至2019年度支付，致使2018年决算数小于预算数。

3.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2000 元，支出决算为 2000 元，完成年初预算的 100 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 186843.6 元，其中：人员经费18000 元，公用经费 168843.6 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 16000 元，中心于2018年3月财务正式独立，无上年数，所以无法与上年进行对比。

2.商品和服务支出 16754.36 元，中心于2018年3月财务正式独立，无上年数，所以无法与上年进行对比。

3.对个人和家庭的补助 2000 元，中心于2018年3月财务正式独立，无上年数，所以无法与上年进行对比。

4.其他资本性支出 1300 元，中心于2018年3月财务正式独立，无上年数，所以无法与上年进行对比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

银川市智慧城市管理指挥中心2018年无“三公”经费财政拨款预算。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

银川市智慧城市管理指挥中心2018年无“三公”经费财政拨款预算。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

银川市智慧城市管理指挥中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。银川市智慧城市管理指挥中心经自治区编委《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2017〕4号）及银川市编办《关于成立银川市智慧城市管理指挥中心的通知》（银机编发〔2017〕21号）批复成立，属于银川市直属事业单位。2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

（二）政府采购情况说明。

2018年，银川市智慧城市管理指挥中心无政府采购预算。2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明。

银川市智慧城市管理指挥中心在市民大厅办公，截至2018年12月31日，没有独立占用使用的房屋、土地、车辆等资产。本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 446 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %，2018年度无政府性基金预算项目支出数据。

本年度中心组织对 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出4380000元，政府性基金预算支出 0 元。中心没有委托第三方机构开展绩效评价。本年度政府购买服务项目达到了所设定的各项绩效目标，并能够满足中心的使用需求。今后中心将进一步加强预算管理，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，进一步增强支出责任和效率意识。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 4380000 元，执行数为 3130593.77 元，完成预算的 71.47 %。主要产出和效果：一是自2016年12月4日平台运行以来，截止2018年12月31日累计受理市民诉求70.1万余件（超出受理范围、骚扰等无效电话4万余件），办结62.8万余件，办结率达到94.4%，市民回复满意率68.2%；二是定期汇总分析市民诉求及办理情况，实时向市纪委（市监委）、市直机关工委、电视问政栏目组反馈报送各类问题线索1300余件，由市纪委（市监委）、市直机关工委跟踪督办或由电视问政进行媒体曝光，一定程度上提高了各部门单位办件质量、推动了干部作风转变。对群众诉求内容、督办进度、办理结果、群众满意度等进行多维度数据分析，撰写平台受理办理情况通报72期（含2017年48期）、月报4期，报送《全市2017年至2018年供热诉求分析报告》等专题情况报告10余篇，为各级各部门解决问题提供了决策依据。三是打通“12345一号通”便民服务平台与110、119、122的数据链路，实现了与警务紧急类热线的互联互通、三方通话和双方接线工单的实时推送，对4大类65项非警务警情事项、265项职能职责交叉事项的处置责任单位进行了逐一明确，有效推进了市民非警务警情诉求快速、高效落实，释放了有限的公安接警资源和处警力量，市110指挥中心接处警量下降了近43%。将致电平台扬言危害社会的610余件问题线索及时移交市县区综治、公安等部门，并协助做好防控处置，行政拘留、行政罚款21人次，有效促进了社会和谐稳定。四是创新社情民意办理方式，率先实现了党代表、人大代表、政协委员定期入驻12345便民服务热线开展民主监督评议工作，截至目前已有78位“两代表一委员”入驻中心，通过“12345一号通”平台向各有关部门及单位派转市政协委员提出的社情民意信息444件（含2017年122件），有效发挥了监督员、研究员、信息员、参谋员、服务员作用，社情民意的办理质量及时限得到了极大提高，政协委员满意率达到97%；五是先后迎接了国家部委及国内外省（市、区）参观考察团410余批次6800余人次，成为了展示和宣传银川经济社会发展和智慧城市建设成果的重要窗口。自治区党委书记石泰峰、自治区政府主席咸辉等区市领导也先后到中心调研指导工作。发现的问题及原因：在项目实施过程中还不够精细，由于人员流动性较大等不确定因素，致使预算完成率不够高。下一步该进程措施：今后我们将完善预算管理制度，加强中心预算管理，按年初设定的计划推进项目开展，进一步提高预算绩效评价的科学性、全面性、准确性。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。