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索 引 号 640100-706/2017-22271 发文字号 生成日期 2017-09-13
发布机构 银川市残联 责任部门 银川市残联 关 键 字 市残联 2016年 决算
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市残疾人联合会2016年部门决算

 一、银川市残疾人联合会概况  

(一)主要职能  

银川市残疾人联合会成立于1989年,是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业,是银川市委直接管理的人民团体。内设办公室、教育就业科、康复科、组织联络(维权)科、宣文科五个职能科室。下属银川市残疾人康复中心和银川市残疾人劳动就业服务中心两个事业单位。同时,设有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前单位在编人员32人,退休人员10人。   

(二)决算编报构成  

2016年决算报表由8张表构成:公开01表收入支出决算总表、公开02表收入决算表、公开03表支出决算表、公开04表财政拨款收入支出决算总表、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开08表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表。  

二、银川市残疾人联合会2016年部门决算表  

  (一)收入支出决算总表(公开01表)  

  (二)收入决算表(公开02表)  

  (三)支出决算表(公开03表)  

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)  

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)  

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)  

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)  

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)  

三、银川市残疾人联合会2016年部门决算情况说明  

(一)银川市残疾人联合会2016年收入支出决算总表情况说明  

2016年财政拨款收入1829.15万元,相比2015年财政拨款收入1747.33万元增加81.82万元,同比增幅5%,增加的原因为市政府加大对残疾人事业的支持力度,加大项目经费投入。其他收入84万元(主要为区残联拨付的为民办实事项目经费50万元,银川市卫计委拨付的精神卫生费34万元),2016年本年收入合计1913.15万元,上年结转结余资金691.09万元,合计2604.34万元。支出合计2010.84万元,相比2015年支出1306.05万元增加704.79万元,增幅54%,增加的主要原因为加大了对历年结转和结余资金的清理和支付,同时承担了市政府为民办实事项目,增加了对项目经费的支出。2016年支出主要为基本支出和项目支出1856.67万元,医疗保险等支出27.94万元,住房公积金和住房补贴支出28.01万元。2016年结余资金593.50万元。 

(二)银川市残疾人联合会2016年收入决算表情况说明  

2016年收入1913.15万元,其中财政拨款收入1829.15万元,其他收入84万元。相比2015年收入1979.57万元减少66.42万元,减少的原因为其他收入减少较多。 

(三)银川市残疾人联合会2016年支出决算表情况说明  

2016年支出合计2010.84万元,其中基本支出551.07万元,项目支出1459.77万元。相比2015年支出情况,支出合计数增加了704.79万元,增幅54%,基本支出增加了38.82万元,增幅7.5%,项目支出增加了667.7万元,增幅84%。全年支出大幅增加的主要原因为加大了对项目资金的支付力度,同时加大对历年结转结余资金的清理和支付。 

(四)银川市残疾人联合会2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明  

2016年一般公共预算财政拨款1780.15万元,政府性基金预算财政拨款49万元,合计1829.15万元,相比2015年一般公共预算财政拨款收入1747.33万元增加81.82万元,增加的原因为政府加大了对残疾人事业支持力度,保证了本年的投入较上年有所增加。一般公共预算财政拨款支出1714.24万元,政府性基金预算财政拨款支出93.5万元。支出大幅增加的原因为加快项目的实施,加大资金的支付力度,同时加大对历年结转和结余资金的清理和支付。 

(五)银川市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

2016年一般公共预算财政拨款支出1714.24万元,其中基本支出550.97万元,项目支出1163.27万元。相比2015年一般公共预算财政拨款支出1245.03万元增加469.21万元,增加的主要原因为加大了项目资金支付力度,项目资金较2015年的732.78万元增加430.49万元。 

六)银川市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出550.97万元,其中人员经费431.48万元,公用经费119.49万元。相比2015年一般公共预算财政拨款基本支出512.25万元增加38.72万元,增加的主要原因为商品和服务支出增加了20.01万元,对个人和家庭的补助支出增加了10.34万元,其他资本性支出增加了28.29万元。 

(七)银川市残疾人联合会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说  

2016年政府性基金预算财政拨款收入49万元,年初结转和结余资金109万元,合计158万元,本年支出93.5万元,年底结转和结余64.5万元。相比2015年政府性基金预算财政拨款收入109万元减少60万元,支出较2015年的37.25万元增加56.25万元。 

(八)银川市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明  

2016年度公车购置及运行费预算数12万元,实际支出购置费0万元,车辆运行费2.95万元,节约9.05万元,节约的主要原因为2016年4月进行了公务用车改革,因此车辆运行费用大幅减少,同时实际支出2.95万元相比2015年7.45万元减少4.5万元,主要原因为车辆运行费用大幅减少;2016年度公务接待费预算0.8万元,实际发生0.22万元,节约0.58万元,全年共接待2批次(区内残联考察接待支出),人数为25人,实际发生0.22万元,相比2015年实际发生数1.21万元减少0.99万元,减少的原因为市残联严格落实中央八项规定和区市相关规定,加大对公务接待的管控力度。2016年因公出国(境)费用预算数为0,实际发生数为0。  

(九)银川市残疾人联合会2016年其他需要事项情况说明  

1)关于机关运行经费支出的情况说明:机关运行经费支出实行定额管理。2016年 实际发生119.59万元,相比2015年实际发生数额72.9万元增加46.69万元,增加原因为新建的康复中心大楼和文体中心投入使用,占地面积12521平米,产生了较多的水电费和取暖费等费用。 

2)关于政府采购支出:2016年度主要开展政府为民办实事项目,购买社会资源为一级特困残疾人提供个性化服务,采购支出419万元,相比2015年政府采购支出311万元增加108万元。 

3)关于国有资产占用情况:2016年度租赁假肢站一间80平米的用房,年租金2万元已上交国库。同比2015年租金收入3万元减少1万元。  

4)关于预算绩效管理工作开展情况说明:  

虽然加大了2016年预算执行力度,但是2016年度预算执行率整体较低,一定程度影响了预算执行效果,下一步将加大支付力度,提高预算执行率。  

四、名词解释  

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》的编码和名称填列  

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。  

十四、基本支出是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助  

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  附件:附件市残联2016年决算公开表

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