一、部门基本信息 

    1．主要职能 

    我办属正处级参照公务员管理的事业单位，主要负责组织、指导督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门名称的部门（行业）志书，并批准公开出版；依法配合有关部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。 

    2．机构及人员情况 

我办现有内设机构3个，分别为综合事务科、编纂指导科、地情信息资料。人员编制11人，实有在职人员10人；退休人员2人，短期用工1人，人员工资执行标准为行政工资。 

    3.车辆情况 

    我办现无车辆。 

    二、部门收支预算 

    2017年我办申请预算资金390.19万元。2016年我办申请预算资金287.35万元。217年基本支出182.29万元，2016年其中基本支出189.14万元，同比上年减少3.76%，减少原因是人员减少，预算金额减少。2017年事业发展专项资金207.90万元，2016年事业发展专项资金98.21万元，同比上年增加了109.69万元增加了52.76%，增加原因是增加了新的专项项目，导致预算金额增加。2017年实际财政安排预算资金242.16万元,其中基本支出156.07万元;事业发展专项资金86.09万元。2016年实际财政安排预算资金180.68万元,其中基本支出135.68万元;事业发展专项资金45万元。 

    （1）机关运行经费支出明细 

    2017年安排机关运行经费支出13.02万元整，30201办公费2.3万元；30202印刷费1.34万元；30207邮电费1.5万元；30211差旅费0.7万元；30213维修费0.8万元；30215会议费0.5万元；30216培训费0.3万元；30217公务接待费0.25万元；30228工会经费0.89万元；30229福利费0.03万元；30299其他商品和服务支出4.41万元。 

    （2）政府采购支出 

     2017年未安排政府采购预算支出。 

    三、部门基本支出预算 

    2017年我办基本支出预算156.07万元，其中人员支出133.71万元，对个人和家庭的补助支出10.58万元，基本公用支出9.68万元，特殊经费——政协专委交通费2.10万元。 

    四、部门项目支出预算 

    重点项目资金预算安排50.80万元.      

    （一）《续修市志》财政拨付预算经费14万元。 

    2017年需支付： 

    1.补充征集照片费：补充1979-2005年老照片80张X300元/张=2.4万元。 

    2.数据统筹费：聘请统筹人员对全文数据进行核准，50元/万字X400万字=2万元。

    3.校对费：聘请人员对志书进行文字刊误，40元/万字X400万字=1.6万元。 

    4.样书打印费：1.35万元。正文约3500页X0.2元/页=0.07万元；彩页共100页X1元/页=0.01万元；封面及装订每本20元每套X5册装订=0.01万元；样书共计0.09万元X15套=1.35万元。 

    5.剩余排版设计费：1.15万元。100万字，正16开开本，正文每面12元，750页计0.9万元。彩版五卷本，每卷10页，每面50元，计0.25万元。计1.15万元。 

    6.送交出版社编辑管理费5.5万元。 

    （二）《银川年鉴》财政拨付预算经费20万元。 

    2017年需支付： 

    1.印刷及期刊管理费9.2万元 

    2.电子图书光盘费1.5万元 

    3.稿费及图片费4.32万元 

    4.审读费1.3万元 

    5.聘请编务人员工资2.88万元 

    6.参加全国城市年鉴工作研讨培训费0.8万元 

    （三）“地情资料收集整理”财政拨付预算经费6万元。 

    2017年需支付： 

    1.购买地方志书150种×100元=1.5万元 

    2.购买地方年鉴150种×100元=1.5万元 

    3.购买地情资料书0.5万元 

    4.购买工具书0.5万元 

    5.开设网络新功能窗口0.25万元，网络维护费及数字化处理1万元， 

    6.照片征集100张×50元=0.5万元 

    7.志书交换资料邮寄费0.25万元 

    （四）《银川市简志》财政拨付预算经费1.8万元。 

    2017年需支付：启动〈银川市志简志〉，聘请总纂人员，先期进行篇目设置和资料收集工作。此书预计120万字，总纂费按月支付，每月3000元，先期支付6个月合计1.8万元。 

    （五）《银川市情报告》财政拨付预算经费9万元。 

    2017年需支付： 

    1.资料征集费：1.5万元，主要是指提供文字资料的报酬。 

    2.图片费：部分照片采取购买，每张100元，计100元×100张=1万元。 

    3.篇目论证费：聘请4名专家论证，每名专家费用500元，计0.2万元。 

    4.审稿费：聘请专家3人审读，万字100元，35万字×100元=0.35万元，3人计1.05万元。 

    5.总纂稿酬：5.25万元。每千字150元，计150元/千字×350千字=5.25万元。 

    五、“三公”经费预算情况说明 

    财政安排本年度公用接待经费0.25万元。本单位本年度财政无因公出国（境）费、无车辆购置费及运行费。2016年预算数三公经费4.28万元，其中4万元用于公务用车运行费，0.28万元用于接待费。2017年预算我办接待费0.25万元，因公车改革，我单位本年已无车辆，无车辆运行维护费。2017年预算接待费比2016年预算减少0.03万元，减少12%，原因是行政运行费用减少，公务接待减少。2016年接待费预算执行数0.36万元，比2017年增加了0.11万元，增长44%，原因是含《银川年鉴》培训班餐费。 

    本单位本年度财政无因公出国（境）费、无车辆购置费及运行费。

    六、上年经费结余情况说明 

    2016年结余经费共计35.29万元。基本支出结余2.94万元，其中：2010301行政运行结余1.24万元；2101101行政单位医疗结余1.16万元；2101103公务员医疗补助结余0.09万元；2210201住房公积金结余0.45万元。 

    项目支出结余35.29万元，其中：《银川艺文志》结余6.74万元，用于印刷费；《银川小志》结余26.23万元，用于印刷费及光盘费；《续修市志》结余0.08万元；《银川年鉴》结余2.24万元。

    七、名词解释 

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　                                                银川市地方志编纂委员会办公室 

　　                                                          2017-02-06