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当前位置: 首页>政务公开>其他部门信息公开目录>银川市工商联>财政预决算及“三公”经费

索 引 号 640100-704/2018-06255 发文字号 生成日期 2018-02-13
发布机构 银川市工商联 责任部门 银川市工商联 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市工商业联合会2018年预算公开

   银川市工商业联合会——2018年部门预算单位概况 

    

   一、主要职能 

    银川市工商业联合会是市委和市政府领导下的以统战性、经济性、民间性为一体的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是:

  (一)参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 

  (二)密切与会员的联系,畅通会员反映意见建议的渠道,表彰宣传他们的先进典型,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 

  (三)加强和改进会员的思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神,争做中国特色社会主义事业建设者。 

  二、部门预算单位构成 

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。 

  1、机构人员情况 

  银川市工商业联合会为行政机构,独立核算,2017年末单位机构数1个,和上年数量相等,和上年数量相等。单位内设机构3个,分别为办公室、经济联络部、组织宣传部,增减无变动。

  我会有编制数13人,其中:行政编制11人,机关后勤服务事业编制2人。现实有财政供养在职人数12人,其中:行政编制10人,机关后勤服务事业编制2人。 


  银川市工商业联合会2018年部门预算——预算表 

    

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  243.17 

一、本年支出 

 267.34 

267.34 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

243.17  

(一)一般公共服务支出 

213.96  

213.96  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

24.02  

24.02  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

16.34  

16.34  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

13.02  

13.02  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

24.17  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

24.17  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

267.34  

支出总计:267.34 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  二、财政拨款支出预算总表 

  财政拨款支出预算总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2016预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金预算财政拨款 

科目编码 

科目名称 

合计 

银川市本级财力安排 

自治区专项转移支付 

自治区一般性转移支付 

市本级本级财力安排 

自治区专项转移支付 

自治区一般性转移支付 

小计 

市本级经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

    2012802 

一般行政管理事务 

20 

20 

20 

20 

  

  

  

  

  

  

    2012801 

行政运行 

169.79 

169.79 

169.79 

169.79 

  

  

  

  

  

  

    2210203 

购房补贴 

2.4 

2.4 

2.4  

2.4  

  

  

  

  

  

  

    2210201 

住房公积金 

10.62 

10.62 

10.62 

10.62 

  

  

  

  

  

  

    2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

6.86 

6.86 

6.86 

6.86 

  

  

  

  

  

  

    2101101 

行政单位医疗 

6.86 

6.86 

6.86 

6.86 

  

  

  

  

  

  

    2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.16 

17.16 

17.16 

17.16 

  

  

  

  

  

  

    2101103 

公务员医疗补助 

9.48 

9.48 

9.48 

9.48 

  

  

  

  

  

  

  三、一般公共预算支出表 

    

  一般公共预算支出表 

                                                                     单位:万元 

功能分类科目 

2017年执行数 

  

2018年预算数 

2018年预算数与2017年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

    2012802 

一般行政管理事务 

28.42  

20  

  

20  

-8.42 

-29.63 

    2012801 

行政运行 

192.97  

169.79  

169.79 

  

-23.18 

-12.01 

    2210203 

购房补贴 

4.52  

2.4  

2.4 

  

-2.12 

-46.90 

    2210201 

住房公积金 

11.18  

10.62  

10.62 

  

-0.56 

-5.01 

    2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

  

6.86 

6.86 

  

  

  

    2101101 

行政单位医疗 

7.44  

6.86  

6.86  

  

-0.58 

-7.80 

    2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

28.33  

17.16  

17.16  

  

-11.17 

-39.43 

    2101103 

公务员医疗补助 

9.46 

9.48 

9.48 

  

0.02 

0.21 

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                                                     单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

210.15 

198.59 

11.56 

301 

一、工资福利支出 

198.59 

198.59 

  

30101 

基本工资 

49.42 

49.42 

  

30102 

津贴补贴 

39.06 

39.06 

  

30103 

奖金 

4.12 

4.12 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

17.16 

17.16 

  

30109 

职业年金缴费 

6.86 

6.86 

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

6.86 

6.86 

  

30111 

公务员医疗补助缴费 

9.48 

9.48 

  

30112 

其他社会保障缴费 

1.03 

1.03 

  

30114 

医疗费 

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

64.6 

64.6 

  

302 

二、商品和服务支出 

11.56 

  

11.56 

30201 

办公费 

4.3 

  

4.3 

30202 

印刷费 

0.5 

  

0.5 

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

0.1 

  

0.1 

30205 

水费 

  

  

  

30206 

电费 

  

  

  

30207 

邮电费 

1 

  

1 

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

2 

  

2 

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

  

  

  

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

0.5 

  

0.5 

30217 

公务接待费 

0.2 

  

0.2 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

  

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

0.98 

  

0.98 

30229 

福利费 

0.04 

  

0.04 

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用 

0.5 

  

0.5 

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

1.44 

  

1.44 

303 

三、对个人和家庭的补助 

  

  

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

  

  

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费补助 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

个人农业生产补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、资本性支出 

  

  

  

31002 

办公设备购置 

  

  

  

31003 

专用设备购置 

  

  

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31099 

其他资本性支出 

  

  

  

    

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                     单位:万元 

2017年预算数 

2017年执行数 

2018年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

 0.3 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.3 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2018年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

资本性支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

 243.17 

一、本年支出 

 267.34 

 267.34 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

243.17  

(一)一般公共服务支出 

213.96  

213.96  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

24.02  

24.02  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

16.34  

16.34  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

13.02  

13.02  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

24.17  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

24.17  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

三、用事业基金弥补收支差额 

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

267.34  

支出总计267.34 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。  

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                                           单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

事业经营收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

  

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

2012802 

一般行政管理事务 

26.33 

6.33 

20 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

2012801 

行政运行 

176.50 

6.71 

169.79 

169.79 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

2.4 

  

2.4 

2.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

10.63 

0.1 

10.62 

10.62 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

13.99 

7.13 

6.86 

6.86 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2101101 

行政单位医疗 

 6.86 

  

 6.86 

 6.86 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.16 

  

17.16 

17.16 

  

  

  

  

  

  

  

  

    2101103 

公务员医疗补助 

9.48 

  

9.48 

9.48 

  

  

  

  

  

  

  

    

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

    2012802 

一般行政管理事务 

 20 

  

     20 

  

  

  

    2012801 

行政运行 

 169.79 

 169.79 

  

  

  

  

    2210203 

购房补贴 

 2.4 

 2.4 

  

  

  

  

    2210201 

住房公积金 

 10.62 

 10.62 

  

  

  

  

    2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

 6.86 

 6.86 

  

  

  

  

    2101101 

行政单位医疗 

 6.86 

 6.86 

  

  

  

  

    2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 17.16 

 17.16 

  

  

  

  

    2101103 

公务员医疗补助 

9.48 

9.48 

  

  

  

  

    

  银川市工商业联合会2018年部门预算——部门预算情况说明 

    

  一、关于银川市工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   银川市工商业联合会2018年财政拨款收支总预算267.34万元。收入预算包括:一般公共预算拨款243.17万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转24.17万元。支出预算包括:一般公共服务支出213.96万元、社会保障和就业支出24.02万元、住房保障支出13.02万元,医疗卫生与计划生育支出16.34万元 

  二、关于银川市工商业联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  银川市工商业联合会2018年一般公共预算拨款基本支出223.17万元,比2017年执行数据减少30.73万元,下降12.10%。其中: 

  人员经费211.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费11.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  银川市工商业联合会2018年一般公共预算拨款项目支出20万元,其中: 

  一般行政管理事务2018年预算20万元,2017年执行数据减少8.42万元,下降29.63% 

  2012802 一般行政管理事务-银川市工商联专项业务工作经费20万元:包括考察调研经费、教育培训工作经费、银川市青年创业经费、工商联会议经费、思想政治工作经费、参政议政工作经费、商(协)会组织管理服务工作经费、招商引资工作经费。 

  三、关于银川市工商业联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  银川市工商业联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因为我单位无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位无公务用车购置费用;公务用车运行费增加0万元,主要原因我单位参加车辆改革,车辆全部上交,我单位无保留车辆;公务接待费减少0.1万元,主要原因我单位本着厉行节约的原则,压缩公务接待费用。 

  四、关于银川市工商业联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

  银川市工商业联合会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金支出。 

  (二)项目支出情况说明 

  银川市工商业联合会2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,我单位无政府性基金支出。 

  五、关于银川市工商业联合会2018年收支预算情况的总体说明 

  银川市工商业联合会2018年收入总预算267.34万元,支出总预算267.34万元。 

  收入预算包括:上年结转24.17万元,占9.40%;财政拨款收入243.17万元,占90.96%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

  支出预算包括:基本支出237.11万元,占88.69%;项目支出30.23万元,占11.31%,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

    

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年,银川市工商业联合会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.56万元,比2017年预算增加2.46万元,增长27.03% 

  银川市工商业联合会为所属单位名称。 

  (二)政府采购情况 

  2018年,银川市工商业联合会政府采购预算0万元,我单位2018年度没有政府采购项目,未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及新调入、考录人员购置办公设备,属分散采购类别。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至20171231,银川市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋384平方米,价值3.57万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.78万元;其他资产价值18.74万元,无形资产价值2.36万元。国有资产分布情况为: 

  本级部门房屋384平方米,价值3.57万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.78万元;其他资产价值18.74万元, 无形资产价值2.36万元。 

  所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。 

  (四)预算绩效情况 

  2018年银川市工商业联合会没有重点项目,因此无绩效评价。 

  (五)其他需说明的事项 

  银川市工商业联合会2018年部门预算——名词解释 

  (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  (二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  (四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  (五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  (六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  (七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  (八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  (九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   (十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

   (十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

   (十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

    (十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    (十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

    (十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

    (十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

    

    

    

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