公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>银川市科学技术协会>部门预算
索 引 号: | 640100-703/2018-06329 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市科学技术协会 | 责任部门: | 银川市科协 |
名 称: | 银川市科学技术协会2018年部门预算 |
银川市本级银川市科学技术协会2018年
部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
银川市科学技术协会2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.单位(部门)职能
团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心,开展学术交流,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,普及科学知识,指导我市学会、协会、研究会开展工作,表彰奖励优秀科技工作者。举荐科技人才。
2.机构情况及增减变动原因。
2018年单位内设机构5个,分别为办公室、学会部、组宣部、普级部,机构比去年没有增加数量。
二、部门预算单位构成
2018年单位内设机构5个,分别为办公室、学会部、组宣部、普及部,机构比去年没有增加数量。2018年编制16人,2017年未在编实有人数14人,退休人员15人,编内临时工1人,短期用工1人,公益性岗位人员1人。2018年单位没有公务用车。
银川市科学技术协会2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 471.86 | 一、本年支出 | 471.86 | 471.86 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 471.86 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
|
| (三)国防支出 |
|
|
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
|
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 | 413.29 | 413.29 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 15.50 | 15.50 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 15.28 | 15.28 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 | 88.23 | 二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 23.23 | (一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 560.09 | 支出总计 471.86 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 |
| 471.86 | 471.86 | 471.86 | 471.86 |
|
|
|
|
|
|
2060101 | 行政运行 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
|
|
|
|
|
|
2060701 | 机构运行 | 173.33 | 173.33 | 173.33 | 173.33 |
|
|
|
|
|
|
2060702 | 科普活动 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
合计 |
| 373.8 | 471.86 | 236.86 | 235 | 98.06 | 26.23% | |
2060101 | 行政运行 |
| 4.96 | 4.96 |
| 100 | 100% | |
2060701 | 机构运行 | 203.25 | 173.33 | 173.33 |
| -24.96 | -12.28 | |
2060702 | 科普活动 | 108.32 | 235 |
| 235 | 126.68 | 116.95% | |
2210201 | 住房公积金 | 11.87 | 12.28 | 12.28 |
| 0.41 | 3.46% | |
2210203 | 购房补贴 | 5.19 | 3 | 3 |
| -2.19 | -42.20% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.71 | 19.85 | 19.85 |
| -6.86 | -25.69% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 7.94 | 7.94 |
| 7.94 | 100% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.73 | 7.94 | 7.94 |
| 0.21 | 2.72% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.73 | 7.56 | 7.56 |
| -3.17 | -29.55% | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 236.86 | 212.22 | 24.64 | |
301 | 一、工资福利支出 | 165.76 | 211.26 | 13.07 |
30101 | 基本工资 | 57.14 | 57.14 |
|
30102 | 津贴补贴 | 48.21 | 48.21 |
|
30103 | 奖金 | 4.76 | 4.76 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.85 | 19.85 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 7.94 | 7.94 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 7.94 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.56 | 7.56 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |
|
30113 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 57.44 | 44.37 | 13.07 |
302 | 二、商品和服务支出 | 12.53 | 0.96 | 11.57 |
30201 | 办公费 | 4 |
| 4 |
30202 | 印刷费 | 1 |
| 1 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 | 0.2 |
| 0.2 |
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 | 1.5 |
| 1.5 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 2 |
| 2 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 0.7 |
| 0.7 |
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 | 1 |
| 1 |
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 1.13 |
| 1.13 |
30229 | 福利费 | 0.01 |
| 0.04 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | 0.96 |
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 471.86 | 一、本年支出 | 471.86 | 471.86 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 471.86 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 | 413.29 | 413.29 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 15.50 | 15.50 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 15.28 | 15.28 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 471.86 | 支出总计 471.86 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
273001 | 银川市科学技术协会本级 | 471.86 |
| 471.86 | 471.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 | 行政运行 | 4.96 |
| 4.96 | 4.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060701 | 机构运行 | 173.33 |
| 173.33 | 173.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702 | 科普活动 | 1235 |
| 235 | 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 |
| 19.85 | 19.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 |
| 7.94 | 7.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 7.94 |
| 7.94 | 7.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.56 |
| 7.56 | 7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.28 |
| 12.28 | 12.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 3 |
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
273001 | 银川市科学技术协会市本级 | 471.86 | 236.86 | 235 |
|
|
|
2060101 | 行政运行 | 4.96 | 4.96 |
|
|
|
|
2060701 | 机构运行 | 173.33 | 173.33 |
|
|
|
|
2060702 | 科普活动 | 235 |
| 235 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 |
|
|
|
|
2101101 | 行政事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 3 | 3 |
|
|
|
|
银川市科学技术协会2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市科学技术协会2018年财政拨款收支总预算471.86万元。收入预算包括:一般公共预算拨款471.86 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,科学技术支出413.29 万元、社会保障和就业支出 27.79 万元、医疗卫生与计划生育支出15.50万元,住房保障支出15.28万元。
二、关于银川市科学技术协会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市科学技术协会2018年一般公共预算拨款基本支出 236.86 万元,比2017年执行数据增减少28.62 万元,下降12.08%。其中:
人员经费212.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费24.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市科学技术协会2018年一般公共预算拨款项目支出 235万元,比2017年执行数据增加85万元,增长56.66%。其中:1、银川市全民科学素质纲要计划工作经费30万元,用于全民科学素质工作会议,编印下发《全民科学素质知识手册》等活动。2、科普活动经费190万元,用于各项重点科普活动,创新大赛及表彰活动、学术学会活动、惠民科普计划、助力创新工程、2018年“全国科技工作者日”活动及科普中国E站建设及宣传费用。3、老科技工作者协会工作经费15万元,用于老科技工作者的人员经费及工作经费。
三、关于银川市科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相比没有增减。其中:因公出国(境)费与2017年相比没有增加,无变化。公务用车购置费与2017年相比没有增加,无变化。公务用车运行费与2017年相比没有增加,无变化。公务接待费与2017年相比没有增加,无变化。
四、关于银川市科学技术协会2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年政府性基预算表为空表,原因是2017年财政无此项预算安排
五、关于银川市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
银川市科学技术协会2018年收入总预算471.86 万元,支出总预算471.86万元。财政拨款收入471.86万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出236.86万元,占42.28%;项目支出235万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市科学技术协会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.64万元,比2017年预算增加1.32万元,增长5.6%。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市科学技术协会使用国有资产总体情况办公家具价值14.53万元;其他资产价值 24.32万元 。
(四)预算绩效情况
2018年银川市科学技术协会没有重点项目,因此无绩效评价。
(五)其他需说明的事项
我单位2018年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算支出表》没有填列数据,特此说明。
(六)名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附件: