第一部分  单位概况

一、部门职责

在市委、市政府的关心支持下，在市委老干部局的直接领导下，银川老年大学坚持“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的办学宗旨，开拓思路，扎实工作，各项工作取得了较大进展。由于办学硬件到位，管理规范科学，被中国老年大学协会评为“全国示范老年大学”“全国先进宣传单位”，成为宁夏唯一获此殊荣的学校。此外，学校还荣获全区老干部工作先进集体。

学校开设了书法、绘画、音乐、舞蹈、器乐、综合等6大类课程，兼顾娱乐活动类项目。有25个专业，124个教学班，25个活动团队，聘请教师48位，在校学员4874人。上半年完成授课3552个学时，下半年完成授课3968个学时，全年完成7520个课时；每周上课近万人次，半年共接待前来学习活动的学员28万余人次。

1、合理制定教学计划。寒暑假期间，征集所有代课老师的教学计划，要求各位代课老师以电子版的形式提供教学内容和计划，编制成《银川老年大学2017－2018年教学计划大纲》并在教学中以大纲为准绳，做到教学有目标、有内容、有任务。

2、及时补充调整教师。个别班级的老师因为种种原因不能继续教学，如交谊舞、合唱、瑜伽等课，及时联系聘请老师，又对书画、电钢、手风琴、电脑、音乐老师作了补充，保证了正常教学活动的开展。

3、逐步规范教材。本学年主要对音乐、朗诵、电钢、手风琴、电脑等教材进行统一编制，以利于平行教学。下一步会针对书画类课程进行规范，根据老师的教学自编教材，尽量保证同一课头教材的统一。

4、在党的十九大召开前后，组织了丰富多彩的学习活动。在党的十九大召开之前，组织学员党员开展“全区离退休干部畅谈十八大、建言党的十九大胜利召开座谈会”。12名参会学员分别发言并留下书面发言材料。汇总后报局机关，并制作视频进行宣传”；党的十九大召开之后，在学员中开展了“大家一起谈感悟”活动，收集了三百余篇学员心得感悟，将其中优秀感悟出刊成第72期《松竹苑》专刊，部分感悟制作成展板，并将所有感悟打印出来，在各楼层宣传栏进行张贴，以供全体学员学习；组织学员党员100余人“学报告　答试题　谈心得”，请学员党员张学福为大家解析党的十九大精神，并从党的十九大的相关试题中选出40余道打印成卷，由学员现场答题，取得很好的效果；邀请学员党员服务驿站的队长们参加职工党员“两学一做”学习教育常态化、制度化第三专题学习讨论，对我们的工作进行监督指导；通过微信群组织学员党员学习新党章，并收到50多份学习心得，打印成册，装订制档，并将其中优秀作品出刊第73期《松竹苑》专刊；制作老年大学党建工作宣传视频。

二、机构设置

对本部门（银川老年大学服务处）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入部门决算2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。我单位内设两个部门：教务室、办公室。

1、教务室：主要职能是负责全校教学管理活动，合理制定教学计划，及时补充调整教师，规范教材,组织讲座课,组织丰富多彩的学习活动,今年学校开设了书法、绘画、音乐、舞蹈、器乐、综合等6大类课程，兼顾娱乐活动类项目。有25个专业，124个教学班，25个活动团队，聘请教师48位，在校学员4874人。上半年完成授课3552个学时，下半年完成授课3968个学时，全年完成7520个课时；每周上课近万人次，半年共接待前来学习活动的学员28万余人次。

    2.办公室：主要职能是，负责对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；负责单位日常后勤工作，为教学活动做好服务工作；协调单位各种规章制度的建立、修订和执行监督；管理单位务种财产，合理使用并提高财产的使用效率；搞好党建工作。

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,758,152.44元，支出总计3,446,185.59元。与2016年相比:2016年收入为5,406,620.87元，2017年比上年增长－1,960,435.28元，增幅为-36.26%;支出,2016年支出4313576.41元,2017年与上年相比,支出变化为-867390.82元,增幅为-20.11%，主要原因是2016年搬到入新建校区,购买教学设备较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,758,152.44元，其中：财政拨款收入 2,631,558.22元，占99.07%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入35000元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,446,185.59元，其中：基本支出2,271,724.82元，占65.92%；项目支出1,174,460.77元，占34.08%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,758,152.44元，支出总计3,446,185.59元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加－1,960,435.28元，增长-36.26%，主要原因是上年购教学设备多;支出变化为-867390.82元,增幅为-20.11%，主要原因是2016年搬到入新建校区,购买教学设备较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,435,419.59元，占本年支出合计的99.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少878156.82元，下降20.36%，主要原因是2016年搬到入新建校区,购买教学设备较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,435,419.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,341,212.77元，占97.26%；农林水（类）支出0元，占0；住房保障（类）支出48,936.00元，占1.42%，医疗卫生56036.82占1.32%,等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,386,000.00元，支出决算为3,446,185.59元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结余数的影响；二是其他收入的影响.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,260,958.82元，其中：人员经费1,019,147.18元，公用经费1,241,811.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出970,211.18元，较2017年度年初预算数增加16,811.18元，增长1.76%，主要原因是职工年终奖有所增加；较2016年决算数增加166,008.37元，增长20.64%,其主要原因是2017年机关事业养老保险的缴纳.

2.商品和服务支出1,673,509.41元，较2017年度年初预算数增加480,909.41元，增加40.32%，主要原因是用上年结余支出学员增加造成的教学所需各项支出的增加；较2016年决算数减少316,313.19元，减少15.90%。

3.对个人和家庭的补助95,434元，较2017年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是当年的此项支出与预算数没有变化；较2016年决算数减少4,772元，降低4.76%。

4.其他资本性支出2369774.41元，较2017年度年初预算数增加0元，降低0%，主要原因是基本预算刚刚好；较2016年决算支出增加2369774.41元，增加100%,增加的原因是本年度购置教学设备费用多.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,500元，支出决算为2015元，完成预算的80.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2500元，完成预算的80.60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度基本没有“三公”经费的支出,只是按规定接待了两次。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2,839.00元，下降（增长）58.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）元，下降（增长）%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,854.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加2,015.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革,本年度没有发生运行费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2,015.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要没有发生等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出2,015.00元。其中：  国内接待费支出2,015.00元，主要用于接待来访人员。国（境）外接待费支出0元，主要没有发生。2017年国内公务接待批0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,723,152.44元，本年支出3,446,185.59元，年末结转和结余311,966.85元。较2016年决算数收入减少1,683,468.43元，降低31.14%，主要原因是：教学设备购置减少;支出具体情况如下：社会保障和就业支出减少874,579.46,减少20.74%,主要原因是教学设备购置减少;医疗卫生与计划生育支出增加2,673.64元,增加5.01%,主要原因是新考录工作人员;住房保障支出增加4,515元,增加10.16%,增加的主要原因是新考录人员。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出2,380,540.41元，比2016年减少1,028,627.19元，下降30.17%。主要原因是：本年度教学设备购置减少。  

（二）政府采购情况说明

2017年，老年大学政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积7,600平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，老年大学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。老年大学今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况”、“财务状况”、“人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况”、“财务状况”、“人员情况”项目自评得分为满分。发现的主要问题：在做决算过程中，对一些科目了解不够，比如一级项目、二级项目等等。下一步改进措施：多学习，多沟通，更好更准确地反映本单位财务状况。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有.

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有.

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。