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索 引 号: | 640100-0021/2018-06221 | 发布日期: | 2018-02-13 |
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发布机构: | 银川市委老干部局 | 责任部门: | 银川市委老干部局 |
名 称: | 银川老年大学2018年部门预算公开 |
银川市本级银川老年大学2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川老年大学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
建立老年大学学制并开始实行。在我校学员越来越多且进多出少的现状下,学制的建立尤为必要。按不同学科的难易度、教学场地的更新、学习长度的可持续性等因素,将目前的学科毕业设立成2年到6年不等,并针对书画设置研修班,器乐设置表演班,这种班级不设立毕业制度,采用淘汰制度,以保证学有所成的学员可以发挥更大的社会价值。及时补充调整教师。个别班级的老师因为种种原因不能继续教学,如交谊舞、合唱、瑜伽等课,及时联系聘请老师,又对书画、电钢、手风琴、电脑、音乐老师作了补充,保证了正常教学活动的开展。
确定各科毕业制度。为了使学校向科学规范的教学管理模式发展,我校自2016年9月开始,所有课程全部进行毕业制度管理。按照各科课程的性质和教学场地的需求,分别设置了毕业年限。书画类和朗诵班、英语班分初、中、高级班,每个级别学制两年,共六年毕业;瑜伽、各类舞蹈课分初级、中级两个级别,学制各一年,共两年毕业;音乐课分初、中级,学制各两年,共四年毕业;器乐课基本分为初、中、提高班,各班学制分别为一年,三年毕业;同时书画设置研修班,器乐课设表演班,均采用考试录取的淘汰制度。
完成2017年秋季新老学员的注册工作。在秋季报名之前,对所有班级再次考勤清查,对长期请假、旷课、休学的学员做除名,并对音乐、舞蹈、电钢、古筝、书法、瑜伽等14个班级再次合并,为新生报名做好准备。2017年秋季共招新生 1518个,在原有班级的基础上又增加了2个书法班、1个美术班、1个朗诵班、1个英语班、5个瑜伽班、13个电脑及兴趣班、1个葫芦丝班、3个古筝班、4个电钢班、4个音乐班、7个舞蹈班、2个手风琴班。报名时针对在册学员实行原班原报的原则,并对只有一门课的学员提供补充报课的机会。年底时,就在册学员又进行了2018年春季报名注册工作。目前,四楼和五楼的教室已基本全负荷运转,明年的秋季招生工作将会侧重专业进行招生。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,银川老年大学部门预算包括:银川老年大学本级预算。纳入银川老年大学2018年部门预算编制的二级预算单位:
没有。
银川老年大学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 278.61 | 一、本年支出 | 278.61 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 278.61 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 242.56 | ||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 5.78 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 4.89 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 25.38 | ||||
二、上年结转结余 | 30.77 | 二、年末结转结余 | 30.77 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 30.77 | (一)一般公共预算财政拨款 | 30.77 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 309.38 | 支出总计 309.38 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 银川市本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 市本级本级财力安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | |||
小计 | 市本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
278.61 | 242.56 | 242.56 | |||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 242.56 | 242.56 | 242.56 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 334.12 | 267.94 | 118.94 | 149.00 | -66.18 | -19.81 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.78 | 5.78 | +0.18 | +3.21 | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 100.71 | ||
30101 | 基本工资 | 22.37 | ||
30102 | 津贴补贴 | 18.41 | ||
30103 | 奖金 | 1.86 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.90 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.16 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.62 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.98 | ||
30114 | 医疗费 | 0.42 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 33.83 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 28.90 | ||
30201 | 办公费 | 0.30 | ||
30202 | 印刷费 | 0.30 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.30 | ||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.30 | ||
30208 | 取暖费 | 18.62 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.30 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.30 | ||
30216 | 培训费 | 0.30 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | ||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.30 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.45 | ||
30229 | 福利费 | 0.02 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 5.51 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.2 | 0.20 | ||||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 278.61 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 278.61 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 242.56 | ||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 5.78 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 4.89 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 25.38 | ||||
二、上年结转结余 | 30.77 | ||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 30.77 | 二、年末结转结余 | 30.77 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 30.77 | |||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 309.38 | 支出总计程 309.38 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
309.38 | 30.77 | 278.61 | 278.61 | ||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 273.33 | 30.77 | 242.56 | 242.56 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
278.61 | 118.94 | 149.00 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 267.94 | 118.94 | 149.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.89 | 4.89 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 |
****2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川老年大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川老年大学2018年财政拨款收支总预算 278.61 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 278.61 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 267.94万元、社会保障和就业支出 5.78万元、住房保障支出4.89万元。
二、关于银川老年大学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川老年大学2018年一般公共预算拨款基本支出278.61万元,比2017年执行数据减少66万元,下降19.81 %。其中:
人员经费 100.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川老年大学2018年一般公共预算拨款项目支出 278.61万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元,比2017年执行数据减少66万元,下降19.81 %。主要用于上年度有教学设备采购。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于银川老年大学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川老年大学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有该费用发生;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因没有该费用发生;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有该费用发生;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因上下两年的接待费预算没发生变化。
四、关于银川老年大学2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川老年大学2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。其中:
人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川老年大学2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于没有该费用发生。
五、关于银川老年大学2018年收支预算情况的总体说明
银川老年大学2018年收入总预算278.61万元,支出总预算 278.61万元。
收入预算包括:上年结转30.77万元,占46.52 %;财政拨款收入278.61万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出129.61万元,占100 %;项目支出 149万元,事业单位经营支出 0万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川老年大学本级及所属等0个行政单位和1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算178.61万元,比2017年预算减少66.18万元,增长(下降)19.81%。
银川老年大学服务处为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,银川老年大学政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川老年大学占用使用国有资产总体情况为房屋7600平方米,因本单位属于新建校区,有使用面积,房屋价值政府还没有定;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值123.78万元;其他资产价值279.25万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 7600 平方米,因本单位属于新建校区,有使用面积,房屋价值政府还没有定;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值123.78万元;其他资产价值279.25万元。
所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年银川老年大学重点项目绩效评价……
(五)其他需说明的事项
银川老年大学没有其他需要说明的事项.
银川老年大学服务处2018年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(三)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(四)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(五)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(九)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: