银川老年大学服务处2019年部门预算     ——部门预算情况说明

一、关于银川老年大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

老年大学2019年财政拨款收入预算726.90万元，其中：本年收入709.48万元，包括一般公共预算拨款709.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余17.42万元。财政拨款支出预算726.90万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出22.66万元、社会保障和就业支出699.28万元、住房保障支出 4.96万元。

二、关于老年大学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

老年大学2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.31万元，其中：本年收入安排支出99.31万元，上年结转资金安排支出 11.62万元。比2018年执行数（决算数）减少24.18万元，减19.58 %。

人员经费71.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.72万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

老年大学2019年一般公共预算财政拨款项目支出610.17万元，其中：本年收入安排支出610.17万元，上年结转结余资金安排支出5.79万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2080503  安装空调和新风系统设备项目:本年基本支出206万元,该项目是本年度新增项目，主要原因是本年度新增新风系统的安装经费;

2080503   教学活动专项经费:本年度30万元,上年度19万元,增加11万元,增57.89%,主要原因是本年度新增了国门球队、合唱团活动经费;

 2080503    老年大学服饰舞蹈团经费:本年度12万元,上年度12万元,增减为0万元,增减率04%；

2080503  老年大学教室改造经费:本年度15万元,该项目是本年度新增项目,主要用于将不合适的教室改造成急需的教室。

2080503   聘用管理人员费用：上年度6万元，本年度6万元，没有增减，该项目主要用于学员多，工作人员少，聘用管理人员的费用；

2080503   聘用教师代课费：本年度93万元；上年度73万元，增加20万元，增28.57%,主要原因是本年度学员大幅度增加,课程增加;

2080503   水暖电各项补贴:本年度15万元,上年度13万元,增加2万元,增15.38%,主要原因是学员增加,正常额度的经费不能满足学员需求;

2080503   物业费:本年度26万元,上年度26万元,没有增减;

2080503   银川老年大学安装空调和新风系统经费:本年度209.17万元,该项目是本年度新增项目,主要用于中央空调的安装.

     三、关于老年大学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川老年大学2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有发生此项业务；公务用车运行费增加（减少）万0元，主要原因没有发生此项业务；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因没有发生此项业务。

四、关于银川老年大学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川老年大学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

（二）项目支出情况说明

五、关于银川老年大学2019年收支预算情况的总体说明

银川老年大学2019年收入总预算726.90万元，其中：本年收入709.48万元，上年结转结余17.42万元；支出总预算726.90万元，其中：本年支出709.48万元，年末结转结余17.42万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入726.9万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    0元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出726.90万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川老年大学本级是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算726.90万元，比2018年预算增加 450.41万元，增长163.19%。主要原因是：2019年预算中含新风系统安装经费.

（二）政府采购情况

  2019年，老年大学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，老年大学占用使用国有资产总体情况为房屋7600平方米，(因老年大学是2016年由代建办施工建成,至今尚未进行财产转移，故房屋价值不详）车辆0辆，价值0万元；办公家具价值123.79万元；其他资产价值603.23万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

银川老年大学服务处2019年部门预算

名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（四）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（五）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（九）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。