一、银川市委统战部及六个民主党派概况

（一）主要职能

我单位主要职能是贯彻执行中共中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策，向市委反映统一战线工作的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，监督、检查统战政策执行情况；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实民主党派、工商联和无党派人士参政议政和民主监督的政策；支持、帮助各民主党派、工商联和宗教团体加强自身建设；联系各民主党派、工商联和党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针和政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门开展少数民族干部的培养和举荐工作，协调有关部门对国内外敌对势力的宗教渗透活动进行斗争；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门开展培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作，负责党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展新的社会阶层人士统战工作；调查、研究并反映我市及非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；调查、研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；指导县（市）区党委统战工作，协助管理统战部负责人，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作，开展统一战线理论研究和统战工作方针政策的宣传教育，管理银川市统一战线网页；贯彻落实“光彩事业”发展方针、政策，组织、引导国内发达地区非公有制企业和新的社会阶层人士在银开展“光彩事业”和扶贫活动，协调光彩事业重点项目的申报、推荐等工作，开展“光彩事业”宣传服务工作；承办市委交办的各项任务。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督、社会服务，承办上级部门交办的各项任务。

（二）机构情况及增减变动原因

2016年末单位内设机构8个，分别为办公室、干部科、理论研究室、民族宗教科、光彩办、散居少数民族联谊会、无党派人士联谊会、党派联络科，内设机构相比去年没有增加数量。

（三）人员情况及增减变动原因

2016年末共有财政供养人数34人，其中在职人员32人，离休人员2人；2015年末共有财政供养人数60人，其中在职人员35人，离休人员2人，退休人员23人，2016年比去年减少26人，减少了43.33%，原因是今年4月份有23位退休人员移交社保发放，本年退休1人，调走2人。

注：六个民主党派银川市委会（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社）包括在内。

（四）决算编报构成

决算编报由决算报表、决算填报说明附表、决算分析报告三部分构成。

二、银川市委统战部及六个民主党派2016年部门决算表

（详见公开附表01-08）

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、银川市委统战部及六个民主党派2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明

2016年收入799.96万元，支出736.45万元，年初结转和结余69.49万元，年末结转和结余133.0万元。2015年收入839.64万元，支出850.55万元，年初结转和结余80.39万元，年末结转和结余69.49万元。本年收入比上年减少了39.68万元，同比减少了4.7%，减少原因是2016年4月份开始退休人员工资移交社保发放。本年支出比上年减少了114.1万元，同比减少了13.4%，减少原因是因为今年4月份退休人员移交社保，同月实行公车改革后我部和六个民主党派无公务用车，公务车辆运行维护费减少，调走2人，退休1人，今年的培训班全部在自治区内举办，费用减少。

（二）2016年收入决算表情况说明

本年收入799.96万元，其中财政拨款收入781.96万元，其他收入18万元。2015年收入839.64万元，其中财政拨款收入826.59万元，其他收入13.05万元。收入比上年减少了39.68万元，同比减少了4.7%，减少原因是2016年4月份开始退休人员工资移交社保发放。

（三）2016年支出决算表情况说明

本年支出736.45万元，其中基本支出610.82万元，项目支出125.63万元。2015年支出850.55万元，其中基本支出694.78万元，项目支出155.77万元。本年支出比上年减少了114.1万元，同比减少了13.4%。其中：基本支出比上年减少了83.96万元，减少了12.08%，项目支出比上年减少了30.14万元，减少了19.35%，是因为今年4月份开始退休人员工资移交社保发放，4月份实行公车改革后，我部和六个民主党派无公务用车，公务车辆运行维护费减少，培训费今年支出5.3万元，去年是35.7万元，减少了30.4万元，减少了85.14%，是因为今年的培训班全部在自治区内举办，去年在外省举办培训班费用大。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入781.96万元，年初结转和结余32.63万元，本年支出723.94万元，年末结转和结余90.66万元。2015年一般公共预算财政拨款收入826.59万元，年初结转和结余46.09万元，本年支出840.05万元，年末结转和结余32.63万元。财政拨款收入比上年减少了44.63万元，减少了5.4%，减少原因是今年4月份开始退休人员工资移交社保发放。年末结转和结余增加了58.03万元，增加了177.84%，增加的原因是4月份实行公车改革后，我部和六个民主党派无公务用车，公务车辆运行维护费减少，今年机关人员个人养老保险和职业年金尚未支付，今年举办的培训班全部在自治区内举办，费用减少。严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，精打细算，节约了开支。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出723.94万元，其中基本支出600.80万元，项目支出123.14万元。2015年一般公共预算财政拨款支出840.05万元，其中基本支出687.23万元，项目支出152.82万元。财政拨款支出比上年减少了116.11万元，减少了13.82%，其中基本支出减少了86.43万元，减少了12.58%，减少原因是今年4月份开始退休人员工资移交社保发放。4月份实行公车改革后，我部和六个民主党派无公务用车，公务车辆运行维护费减少。项目支出减少了29.68万元，减少了19.42%。减少原因是今年的培训班全部在自治区内举办，费用减少，严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，精打细算，节约了开支。

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出600.8万元，其中人员经费支出541.44万元，公用经费支出59.36万元。2015年一般公共预算财政拨款基本支出687.23万元，其中人员经费支出648.36万元，公用经费支出38.87万元。财政拨款基本支出比上年减少了86.43万元，减少了12.58%，其中人员经费支出减少了106.92万元，减少了16.49%，减少原因是今年4月份开始退休人员工资移交社保发放。4月份实行公车改革后，我部和六个民主党派无公务用车，公务车辆运行维护费减少。公用经费支出增加了20.49万元，增加了52.71%。增加原因是我部及六个民主党派一批办公设备老化、办公家具陈旧，已不能满足工作需要，更换更新了一批办公用品。今年六个民主党派陆续完成换届工作，筹备召开换届会议办公成本增加。

（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数8.8万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费2.8万元；2016年决算数支出5.62万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费3.02万元，公务接待30批次，约400 人次，公务接待费2.6万元。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数9.10万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费1.10万元；2015年度“三公”经费支出决算数为8.95万元。其中：因公出国（境）为0元，公务用车保有量为4辆，公务用车运行费为5.91万元，公务接待38批次，460人次，公务接待费为3.04万元。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数8.8万元，2015年预算数9.1万元，比去年预算数减少了0.3万元，减少了3.3%，其中：因公出国（境）费持平，均没有产生费用，公务用车运行维护费今年预算数是6万元，去年是8万元，减少了2万元，减少了25%，公务接待费今年预算数是2.8万元，去年是1.1万元，增加了1.7万元，增加了154.55%，是因为六个民主党派的课题数量增加，调研任务加大，相应接待外省市调研组公务接待增加。

2016年 “三公”经费决算数为5.62万元，去年支出8.95万元，减少了3.33万元，减少了37.2%，其中：因公出国（境）费持平，均没有产生费用，同比无变化；公务用车保有量同比无变化；公务用车运行维护费今年是3.02万元，去年是5.91万元，减少了2.89万元，减少了48.9%，是因为4月份实行公车改革后我单位无公务用车，公务用车运行维护费减少了，公务接待费今年是2.6万元，去年是3.04万元，减少了0.44万元，减少了14.47%。

（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据

（九）2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2016年我部和六个民主党派机关运行经费支出59.36万元，去年机关运行经费支出35.87万元，比上年增加了23.49万元，增加了65.49%。主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。增加原因是我部及六个民主党派一批办公设备老化、办公家具陈旧，已不能满足工作需要，更换更新了一批办公用品。今年六个民主党派陆续完成换届工作，筹备召开换届会议办公成本增加。

（2）关于政府采购支出

2016年政府采购支出9.67万元，按照政府采购管理的有关规定，单位自行分散采购并及时报采购办备案。2015年政府采购支出1.27万元，2016年比去年增加了8.4万元，增加了661.4%，是因为我部及六个民主党派一批办公设备老化、办公家具陈旧，已不能满足工作需要，更换更新了一批办公用品。民革银川市委会更换了3台电脑共1.43万元、购置5套专业版Windows7软件0.9万元，统战部更换了5台电脑2.4万元、1台打印一体机0.24万元、1台数码相机0.43万元、会议室用电视机1台0.62万元、购置6套专业版Windows7软件0.98万元，九三学社银川市委会用社中央拨的机关建设经费购置触摸一体机一台价值1.75万元用于开展活动，农工党银川市委会更换数码相机1台0.58万元，相机镜头一副0.34万元。

（3）关于国有资产占用情况

2016年资产合计286.32万元，其中流动资产168.27万元，固定资产116.19万元，无形资产1.86万元。2015年资产合计278.88万元，其中流动资产76.96万元，固定资产201.92万元。2016年资产比去年增加了7.44万元，增加了2.67%，其中固定资产价值比上年减少了85.73万元，减少了42.46%，是因为今年4月份全市实行公务用车改革后，我单位原4辆公务用车全部调拨到其它单位，汽车原值由去年的85.79万元减少为0元；流动资产比上年增加了91.31万元，增加了118.65%，是因为今年机关人员个人养老保险和职业年金尚未支付，今年4月份实行公车改革后，我部和六个民主党派无公务用车，公务车辆运行维护费减少，今年举办的培训班全部在自治区内举办，费用减少。严格落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，精打细算，节约了开支。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部及六个民主党派严格按照2016年度预算执行，合理安排开支，厉行节约，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了相关管理制度，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，较好地完成了各项工作任务。

我部2016年开展理论学习，全面强化理论武装，创新拓宽视野，构建“大统战”工作格局；凝聚智慧力量，强力开展“助力脱贫攻坚”行动；严肃换届纪律，顺利协助各民主党派、银川市工商联完成各项换届任务以及政协银川市第十三届委员会委员协商提名工作；坚持政治引领，持续推进多党合作事业发展，继续加强民主党派自身建设，协助各民主党派做好参政议政工作，组织党外人士开展联合调研工作。拓展工作思路，创新开展党外知识分子工作，筹备做好银川市无党派人士联谊会换届更名工作，健全知联会基层组织建设，延伸统战工作触角，建立了开发区统战工作联络站；强化教育培训，提升党外代表人士队伍能力素质，定期举办“同心大讲堂”，大力开展宗教及非公经济代表人士培训工作。坚持依法管理，扎实开展民族宗教工作，深入开展党的民族宗教理论政策宣讲活动，持续开展民族团结进步创建和“民族团结月”活动，大力开展不稳定因素排查，维护民族宗教领域和谐稳定；促进“两个健康”，加强经济领域统战工作，深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理论信念教育实践活动，探索开展年轻一代非公代表人士教育培养工作。六个民主党派今年围绕市委会、政府中心工作开展专题调研并形成调研报告，为市委、市政府提供参考，参加政治协商会议，围绕精准扶贫，发挥党派特色，扶持重点产业，开展社会服务活动，六个党派今年均顺利完成了换届任务。

存在的主要问题是：由于今年机关人员个人养老保险和职业年金尚未支付，今年培训班全部在自治区内举办，费用减少，所以资金支付进度较慢，结余结转资金较大。下一步将对结余结转资金认真进行梳理，加快执行进度，提高资金使用效率。

（5）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

决算公开表七《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，因本单位不涉及该业务，本表无数据。

（6）关于对虚列支出的情况说明

我部及六个民主党派均不存在虚列支出问题，无其他虚列支出科目和其他虚列支出金额情况存在。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。