银川市委宣传部（讲师团）

2018年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市委宣传部（讲师团）2018年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.主要职能。

中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。担负着全市理论武装、舆论引导、精神文明创建和文化艺术事业发展宏观指导和协调的重要职责。

2.机构情况及增减变动原因。

2018年末单位内设机构5个，分别为综合处、宣传处、精神文明建设指导委员会办公室，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，机构比去年没有增加数量。

3.人员情况及增减变动原因。

2018年人员编制：行政23，工勤2人，事业16人。2018年末财政供养人数33人，其中行政人员20人，财政补助事业人员11人，工勤人员2人。行政人员比上年减少3人，事业人员比上年增加1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：银川市委宣传部本级预算、所属事业单位银川市委讲师团本级预算。纳入2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、银川市委宣传部

2、银川市委讲师团

银川市委宣传部（讲师团）2018年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

  

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
	合计	1401.47	1401.47	1401.47	1401.47
银川市委宣传部本级		1320.09	1320.09	1320.09	1320.09
2013302	一般行政管理事务	860	860	860	860
2013301	行政运行	346.98	346.98	346.98	346.98
2210203	购房补贴	8.8	8.8	8.8	8.8
2210201	住房公积金	23.13	23.13	23.13	23.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	14.92	14.92
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	14.92	14.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	37.3	37.3
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	14.04	14.04
银川市委讲师团本级		81.38	81.38	81.38	81.38
2013302	一般行政管理事务	5	5	5	5
2013350	事业运行	56.43	56.43	56.43	56.43
2210203	购房补贴	1.5	1.5	1.5	1.5
2210201	住房公积金	4.29	4.29	4.29	4.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64	2.64
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	2.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	6.6	6.6
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28	2.28

  

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

银川市委宣传部（讲师团）2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市委宣传部（讲师团）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1401.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1401.47万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1268.41万元、社会保障和就业支出61.46万元、医疗卫生与计划生育支出33.88万元、住房保障支出37.72万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出536.47万元，比2017年执行数595.63万元减少59.16万元，下降9.93%。其中：

人员经费505.8万元，主要包括：基本工资121.93万元、津贴补贴116.84万元、奖金8.59万元、社会保障缴费97.98万元、其他工资福利支出133.04万元、住房公积金27.42万元；

公用经费30.67万元，主要包括：办公费6.45万元、印刷费2万元、手续费1.5万元、邮电费4万元、差旅费2.5万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、工会经费2.53万元、福利费0.11万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出2.58万元。

2018年度一般公共预算基本支出按经济分类其中：“工资福利性支出”505.8万元，占总比94.28%，与上一年度预算数403.39万元相比，增加了102.41万元，增加率为25.39%；增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入，住房公积金科目由原来“对个人和家庭补助”调整到“工资福利性支出”。“商品和服务支出”30.67万元，占比5.72%，与上一年度预算数32.17万元相比，减少了1.5万元，减少率为4.66%；减少原因主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨，不再产生公务用车运行费用。“对个人和家庭的补助”0万元，占比0%，与上一年度预算数25.72 万元相比，减少了25.72万元，减少率为100%；减少原因主要是住房公积金科目调整。  

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出865万元，其中：

1、一般行政管理事务“宣传思想文化重点工作奖励”2018年预算320万元，与2017年执行数相同。主要用于：①开展“最美银川人”评选表彰活动：用于先进个人奖励、先进事迹视频拍摄制作、举行颁奖典礼、租用场地等费用。②记者节表彰奖励优秀新闻工作者、宣传银川先进个人，市领导慰问宁夏日报社、宁夏广播电视总台、人民日报社宁夏分社、新华社宁夏分社、中央电视台银川记者等；慰问中央人民广播电台宁夏记者站、光明日报社宁夏记者站、经济日报社宁夏记者等，对《电视问政》及市属媒体对外宣传奖励费等。

2、一般行政管理事务“巩固深化我市文明城市创建成果”2018年预算144万元，与2017年执行数相同。主要用于：①媒体刊播公益广告。②制作刊播公益广告。③开展学雷锋和社会志愿服务活动。④开展“车窗抛物”等不文明行为整治活动。⑤志愿服务“十佳”评选表彰活动。⑥“银川文明网”维护、改版升级及运转工作。⑦银川志愿者服务平台建设、维护工作。⑧开展道德模范、身边好人评选慰问活动。⑨开展公益和弘扬传统文化活动经费。

3、一般行政管理事务“对外宣传业务活动”2018年预算232万元，与2017年执行数相同。主要用于：①宁蒙陕甘毗邻地区宣传经费。②拍摄制作对外城市形象宣传片《这里是银川》2018版。③开设银川对外宣传专版经费。④开展城市对等交流采访经费。

4、一般行政管理事务“理论宣传业务”2018年预算16万元，与2017年执行数相同。主要用于：①市委理论学习中心组学习邀请专家授课经费（含专家讲课费、往来机票费、餐费等）；②举办中心组秘书培训班经费；③为市委理论学习中心组成员购置学习书籍等资料。

5、一般行政管理事务“组织全市新闻宣传”2018年预算88万元，与2017年执行数相同。主要用于：①优秀稿件奖励。②提升新闻从业者的业务水平和能力，银川新闻传媒集团培训工作。③重大活动经费，如60大庆主题报道、两会报道、TMF全球智慧城市峰会、亚洲都市景观奖颁奖礼、WCA世界电子竞技大赛、环青海湖国际自行车赛银川赛段的比赛等。④全区产业发展和重点工作现场交流会宣传费用。

6、一般行政管理事务“市委讲师团业务经费”2018年预算5万元，与2017年执行数相同。主要用于：①编印全市机关干部读物《阅读与推荐》第八辑经费；②为教员购买学习书籍刊物和宣讲家、中国干部学习等网站内部专区账号经费。

7、一般行政管理事务“党的十九大精神宣讲费”2018年预算10万元，属于新立专项经费。主要用于：①市委中心组学习辅导邀请区内外专家费用；②举办全市中心组学习秘书和理论骨干学习贯彻党的十九大精神培训班；③学习党的十九大知识竞赛；④编印学习资料；⑤购买学习党的十九大精神用书。

8、一般行政管理事务“网信工作”2018年预算50万元，属于新立专项经费。主要用于：①按照《银川市网络评论工作管理考核办法》对全市骨干网评员、核心网评员奖励及培训经费；②按照《银川市新媒体志愿宣传优秀作品评选办法（试行）》，认真贯彻落实党的十九大精神，以“绿色、高端、和谐、宜居”分别为主题开展网络志愿者评选活动经费；③2018年“我爱银川网友节”活动经费。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年0.5万元增加1万元，其中：公务接待费增加1万元，主要原因：2017年实际公务接待费1.94万元，接待14批次，接待人数240人次。支出情况：接待衢州市学习考察组、新疆乌鲁木齐市文明办、上饶市委宣传部、内蒙古阿拉善盟委宣传部、攀枝花市委宣传部、贵阳市委宣传部、苏州市委宣传部等来银考察学习；中心组理论学习专题报告邀请国家行政院教授、国防大学教授工作餐费；接待央视《消费主张》摄制组、《国家地理》杂志社、《城市里的中国》摄影组来银拍摄工作期间餐费等。贯彻执行中央八项规定文件精神，逐年压缩减少接待费用。

2018年银川市委宣传部实有在职职工33人，暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2017年预算相比没有增减变动。

2018年无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2017年预算相比没有增减变动；公务用车车辆维护运行费预算0万元，与2017年预算相比没有增减变动，主要是公务用车制度改革，不再产生公务用车运行费用。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位没有政府性基金拨款情况。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收支总预算1401.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1401.47万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1268.41万元、社会保障和就业支出61.46万元、医疗卫生与计划生育支出33.88万元、住房保障支出37.72万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市委宣传部本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.67万元，比2017年预算32.17万元减少1.5万元，下降4.66%。减少原因主要是公务用车制度改革，所有公务用车已调拨，不再产生公务用车运行费用。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.3万元；其他资产价值96.88万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.3万元；其他资产价值96.88万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市委宣传部（讲师团）重点项目绩效评价优秀。

（五）其他需说明的事项

1、银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，因市财政局多年来将市委宣传部与市委讲师团预算一直分开来打盘子，但经费又在一起支，也就是一个决算两个预算。

2、预算公开表六《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

3、文艺项目奖励1000万元。用于全市重大文化活动：送欢乐下基层大型文艺慰问演出活动、书香银川经典诵读电视大赛、“最美”微电影大赛、银川市全民阅读“书香校园”活动、全民阅读启动仪式、先进典型表彰；重点文艺项目：扶持奖励影视剧、舞台剧、文学作品、微电影、歌曲；银川市获国家级和自治区级奖项文艺作品扶持等经费支出。2018市财政将1000万元未具体下达到宣传部预算指标内，故不列入本部预算公开。

银川市委宣传部（讲师团）2018年部门预算

——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

  （二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  （五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

  （八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  （九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  （十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共银川市委宣传部  

2018年2月12日