目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市委宣传部2019年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

1.主要职能。

中共银川市委宣传部是市委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。担负着全市理论武装、舆论引导、精神文明创建和文化艺术事业发展宏观指导和协调的重要职责。

2.机构情况及增减变动原因。

内设机构5个，分别为综合处、宣传处、精神文明建设指导委员会办公室，银川市社会科学界联合会办公室和银川市委讲师团为中共银川市委宣传部所属正科级事业单位，机构比去年没有增加数量。

3.人员情况及增减变动原因。

2019年人员编制：行政24，工勤1人，事业17人。2019年末财政供养人数34人，其中行政人员19人，财政补助事业人员14人，工勤人员1人。行政人员与上年一致，事业人员比上年增加1人，工勤人员退休1人，比上年减少1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：银川市委宣传部本级预算。

银川市委宣传部2019年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

   单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市委宣传部2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市委宣传部2019年财政拨款收入预算1705.37万元，其中：本年收入1705.37万元，包括一般公共预算拨款1705.37万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1705.37万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1570.46万元、社会保障和就业支出61.97万元、住房保障支出38.67万元、卫生健康支出 34.27万元。

二、关于银川市委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市委宣传部2019年一般公共预算财政拨款基本支出542.55万元，其中：本年收入安排支出542.55万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）571.03万元减少28.48万元，下降4.99 %。

人员经费493.16万元，主要包括：基本工资123.53万元、津贴补贴109.2万元、奖金6.49万元、社会保障缴费98.89万元、其他工资福利支出113.8万元、住房公积金27.93万元、购房补贴10.74万元、健康体检费2.58万元；

公用经费49.39万元，主要包括：办公费27.39万元、工会经费2.58万元、福利费0.11万元、其他交通费19.31万元。

（二）项目支出情况说明

银川市委宣传部2019年一般公共预算财政拨款项目支出1162.82万元，其中：本年收入安排支出1162.82万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1162.82万元，比2018年执行数（决算数）1251.15万元减少88.33万元，下降7.06 %。其中：

1、一般行政管理事务“对外宣传活动经费” 2019年预算232万元，与2018年执行数236.64万元相比减少4.64万元，下降1.96%。主要用于：①两会期间《中国新闻周刊》专题报道。②与中央广播电视总台国际在线合作举办“海外大V银川行”活动经费。 ③2019年市委宣传部宣传策划及外宣工作经费。

2、一般行政管理事务“国防教育经费” 2019年预算5万元，属于新立专项经费。主要用于：银川市国动委——国教办的日常社会宣传、报告会、军地活动、国防教育基地活动等办公经费。

3、其他组织事务支出“基层党组织第一书记驻村工作经费” 2019年预算2万元，与2018年执行数6.31万元相比减少4.31万元，下降68.3%。主要用于：基层党组织第一书记驻村工作经费2万元。根据银组通(2018)第76号文件补贴规定给予每人每年1万元办公经费补贴，我单位有2个驻村第一书记。

4、一般行政管理事务“理论宣传活动业务经费” 2019年预算21万元，与一般行政管理事务“市委讲师团业务经费”合并，2018年两项执行数26.29万元相比减少5.29万元，下降20.12%。主要用于：①组织开展各级党委（党组）理论学习中心组学习经费。②理论宣讲。③意识形态工作。

5、一般行政管理事务“社科经费” 2019年预算25.5万元，属于新立专项经费。主要用于：①2019银川市哲学社会科学规划项目经费。按照《银川市哲学社会科学规划项目管理办法》，认真做好2019年银川市哲学社会科学规划项目工作，邀请专家立项。 ②举办社科普及周系列活动。按照社科普及活动方案，有效组织开展系列活动。③社科联换届工作经费。

6、一般行政管理事务“深化全国文明城市建设工作经费” 2019年预算144万元，与2018年执行数153.59万元相比减少9.59万元，下降6.24%。主要用于：①媒体刊播公益广告经费。②开展学雷锋和社会志愿服务活动经费。③制作刊播公益广告经费。④开展“车窗抛物”等不文明行为整治活动经费。对经认定可以作为处罚证据的视频给予奖励。⑤开展志愿服务“十佳”评选表彰活动。⑥“银川文明网”维护、改版升级及运转工作。⑦银川志愿者服务平台建设、维护工作。⑧开展道德模范、身边好人评选慰问活动。⑨深入开展“迎国庆、讲文明、树新风”活动。⑩开展乡风文明建设经费。

7、一般行政管理事务“网信工作专项经费” 2019年预算200万元，与2018年执行数50万元相比增加150万元，增加300%。主要用于：①银川发布2019年运行维护项目经费。②2019年“银川发布。民情通”项目经费。③2019年网络舆情信息服务项目经费。④2019年银川市舆情信息工作经费。⑤2019年网评奖励经费。⑥2019年网信培训经费。⑦2019年国家网络安全宣传周活动。⑧2019年“这里是银川”网络短视频大赛。⑨全市即时手机通讯软件“信源豆豆”2019年运营费用。⑩2019中国（银川）腾讯创作者大会经费。

8、一般行政管理事务“宣传思想文化重点工作奖励经费”2019年预算273万元，与2018年执行数297.27万元相比减少24.27万元，下降8.16%。主要用于：①最美银川人活动经费。评选奖励、活动策划、租赁场地、搭建舞台等经费。②记者节慰问表彰经费。

9、一般行政管理事务“中央、自治区媒体报刊征订、业务合作经费” 2019年预算172.32万元，与2018年执行数175.53万元相比减少3.21万元，下降1.83%。主要用于：为更好地宣传银川，加大中央、自治区媒体宣传银川的报道力度，参照2018年实际征订任务和业务工作合作费用，给予中央、自治区媒体2019年报刊征订工作和业务合作工作经费支持。

10、一般行政管理事务“组织全市新闻宣传业务项目经费” 2019年预算88万元，与2018年执行数136.63万元相比减少48.63万元，下降35.59%。主要用于：①中华人民共和国成立70周年主题宣传活动。②重大活动经费。③提升新闻从业者的业务水平和能力培训工作。④全市突发事件应急处理暨新闻发言人培训班。组织各县市区、市直各部门新闻发言人及新闻宣传骨干，进行新闻发言人及突发事件处置工作培训。⑤银川市记者协会工作经费。

三、关于银川市委宣传部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年1.5万元增减少1.5万元，其中：公务接待费减少1.5万元，主要原因贯彻执行中央八项规定文件精神，坚持务实节俭原则，减少迎来送往，简化礼仪，杜绝浪费，逐年压缩减少接待费用。

2019年银川市委宣传部实有在职职工34，暂无因公出国（境）计划，因公出国（境）预算0万元，与2018年预算相比没有增减变动。

2019年无车辆购置计划，车辆购置费0万元，与2018年预算相比没有增减变动；公务用车车辆维护运行费预算0万元，与2018年预算相比没有增减变动，主要是公务用车制度改革，不再产生公务用车运行费用。

四、关于银川市委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市委宣传部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

银川市委宣传部2019年收入总预算1705.37万元，其中：本年收入1705.37万元，上年结转结余0万元；支出总预算1705.37万元，其中：本年支出1705.37万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1705.37万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1705.37万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市委宣传部本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.39万元，比2018年预算30.67增加18.72万元，增长61.04%。主要原因是：2019年将“公务和交通补贴”19.31万元列入公用经费支出，计入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市委宣传部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.62万元，占20.29%；其他资产价值92.81万元，占79.71%。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.62万元；其他资产价值92.81万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划：

2019年，我部将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。通过对项目的绩效管理，有效提升部门预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量，节约公共支出成本。

2019年预算绩效开展工作计划：按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。2019年公开绩效目标的项目概述：

1、深化全国文明城市建设工作经费。银川市自2011年成功创建为全国文明城市以来，持续开展了深化全国文明城市建设活动，不断夯实文明城市建设基础，提高社会文明程度，这与市财政局每年拨付深化全国文明城市建设工作经费是分不开的。根据《全国文明城市测评体系》的要求，我市每年都要接受中央文明办的测评暗访，需要完成媒体刊播公益广告、开展学雷锋和社会志愿服务活动、“银川文明网”、志愿者服务平台建设、维护工作、不文明行为举报曝光、开展道德模范、身边好人、最美银川人评选表彰慰问活动、开展公益活动和弘扬传统文化活动等工作任务。这些指标任务在《全国文明城市测评体系》中如Ⅲ-8-1主要新闻媒体、都市类媒体、网络媒体持续有效宣传普及社会主义核心价值观12个主题词；Ⅲ-21-1报纸、广播、电视、期刊、互联网等媒体持续刊播公益广告；Ⅲ-15-1在媒体开展道德模范专题宣传；Ⅲ-10-1广泛发现和树立各类先进典型，推动形成群星灿烂和七星共明的先进群体格局；Ⅲ-16-1落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》，落实《关于支持和发展志愿服务组织的意见》、《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》；Ⅲ-16-2大力弘扬志愿精神，积极培育志愿服务文化，市民对志愿服务活动认同和支持率≥90%，注册志愿者人数占城市建成区常住人口比例≥13%，注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数的比例≥70%；Ⅲ-16-3建立健全志愿服务登记注册、服务记录、关系转接、兑换服务、褒奖激励等机制；Ⅲ-13-1以春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节为重点，广泛开展“我们的节日”主题活动，弘扬中华民族传统文化等指标任务中都有明确要求，需要提供相应工作经费予以保障才能完成。

2、社科经费。按照《银川市哲学社会科学规划项目管理办法》，认真做好2019年银川市哲学社会科学规划项目工作，邀请专家立项20项，于年底验收项目完成情况，确保项目成果落地。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神理论研究，做好理论阐释；发挥新型智库组织协调和科研服务作用，把咨政服务和建言献策落到实处。组织好银川市申报“第三届宁夏社科突出贡献奖”和“第十四届宁夏社科优秀成果奖”系列工作；加强社科人才培养与交流；继续深入推进“朔方人文科学大讲堂银川分讲堂”活动，推进社科普及“五进”工作力度。按照社科普及活动方案，有效组织开展系列活动。  

详见附表《银川市委宣传部项目预算绩效目标公开情况表》

（五）其他需说明的事项

1、预算公开表五《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

2、文艺项目奖励1000万元。主要用于：为进一步推动我市文艺事业繁荣发展，激励创作更多弘扬社会主义核心价值观，体现民族精神，时代特征和银川特色的文艺项目，特对银川市重点文艺项目资助经费，银川市获国家级和自治区级奖项文艺作品奖励经费，银川市“贺兰山文艺奖”奖励经费。2019市财政将1000万元未具体下达到宣传部预算指标内，故不列入本部预算公开。

银川市委宣传部2019年部门预算

——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

  （二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  （五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

  （八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  （九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  （十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。