第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表公开

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

                                 第一部分  银川市委政法委单位概况

一、部门职责

银川市委政法委主要职能

中共银川市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职能是维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、机构设置

2019年末单位内设机构6个，分别为办公室、维稳指导和反邪教协调室、综治督导室、基层社会治理室、法治和执法监督室、政法队伍建设指导室。因机构改革，三定方案重新核定各科室名称，比去年增加一个科室。

本单位为宁夏中共银川市委政法委员会（本级）（填列一级预算单位名称）所属一级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为行政单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为单户表（按封面“报表类型”填列），按照行政单位会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1　个，比上年增减0个，

   第二部分  2019年度部门决算表公开表格共8张，具体包括：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 银川市委政法委2019年部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 10529125.29 元，支出总计 10898126.36  元。与上年相比，收入总计增加977337.68元，增长10%，支出总计增加2676156.49元，增长 33  %，主要原因是2019年增加扫黑除恶专项斗争工作经费。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 10529125.29  元，其中：财政拨款收入10456120.89元，占 99.3  %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入  73004.4 元，占 0.7  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10898126.36元，其中：基本支出 4969271.18  元，占 46  %；项目支出 5928855.18  元，占 54  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 10456120.89  元，支出总计 10,883,351.56  元。与上年相比，财政拨款收入增加1203833.28元，增长13%，支出增加2933531.69元，增长37%，主要原因是2019年增加扫黑除恶专项斗争工作经费

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 10883351.56  元，占本年支出合计的 99.9  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2933531.69  元，增长37 %，主主要原因是2019年增加扫黑除恶专项斗争工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10883351.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116135.00  元，占 1.1 %；公共安全支出9819300.10元，占 90 %；社会保障和就业支出325690.00元，占 3 %；医疗卫生与计划生育支出229697.06元，占2.1%；交通运输支出100000.00元，占 1%；住房保障支出292529.40元，占 2.8 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8968600.00 元，支出决算为 10883351.56 元，完成年初预算的 121.3 %。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 8968600.00元，支出决算数为10883351.56，完成年初预算的121.3%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增加增加扫黑除恶专项斗争工作经费、追加春节慰问款、追加严打经费和铁路护路专项专项经费。其中：  

 一般公共服务支出(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 49600.00元，支出决算为 46135 元，完成年初预算的 93 %，决算数小于预算数，驻村书记12月生活补助与次年1月发放。

一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）年初预算数为 70000元，支出决算为 70000元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 2907400.00元，支出决算为4121354.72元，完成年初预算的 141.8%，决算数大于预算数，其主要原因是开展扫黑除恶专项斗争工作。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 3750000.00元，支出决算为4839321.74元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数，其主要原因是开展扫黑除恶专项斗争工作。

公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）年初预算数为 450000.00元，支出决算为 520823.64元，完成年初预算的115.7 %，决算数大于预算数，本年支出上年结余资金。

公共安全支出（类）其他公共安全（款） 法律援助（项）年初预算数为1000000元，支出决算为 337,800.00元。完成年初预算的33.8%，决算数小于预算数，其主要原因是司法救助资料正在审批中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)预算数为312200.00元，支出决算为325,690.00元。完成年初预算的104%，决算数大于预算数，其主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)预算数为124900.00元，支出决算为0元。完成年初预算的0%，决算数小于预算数，其主要原因是统计口径变化。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)预算数为124900.00元，支出决算为123,401.36元。完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数，其主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)预算数为104600元，支出决算为106295.70元。完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数，其主要原因是人员变动。

  交通运输支出（类）铁路运输（款） 铁路安全（项)预算数为100000元，支出决算为100000元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)预算数为194600.00元，支出决算为242120.00元。完成年初预算的124.4%，决算数大于预算数，其主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项)预算数为50409.40元，支出决算为50409.40元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4969271.18 元，其中：人员经费4446788.02元，公用经费 522483.16  元。支出具体情况如下： 

1、工资福利支出 4393788.02元，较年初预算数增加 994188.02元，增长 29%，主要原因是晋升工资和人员调入；较上年决算数增加915866.76元，增长26%。

2、商品和服务支出 515003.16元，较年初预算数增加146003.16元，增长40%，主要原因是机构改革人员调入；较上年决算数增加  199184.83元，增长63%。

3、对个人和家庭的补助53000.00元，较年初预算数增加53000.00元，增长100%，主要原因统计口径不同，2019年对个人和家庭的补助支出预算中没有“其他人员工资”，所以年初预算数为0。较上年决算数增加46700元，增长741%，主要原因是项目增加和统计口径不同，2019年对个人和家庭的补助支出了创新成果奖、四争工作奖及优秀公务员奖金，而2018年决算中只填列了优秀公务员奖金等。

4、其他资本性支出7480.00元，较年初预算数增加7480.00元，增长100%，主要原因是开展扫黑除恶专项斗争工作增加办公设备。较上年决算数增加 2880  元，增长62.6 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7650.00 元，支出决算为 6925.50 元，完成年初预算的 91 %。与上年相比，减少 1126.5 元，下降14  %，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 100  %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。 （2019年我委无因公出国（境）人员）

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。 （公车改革，我委无公务车辆。）

3、公务接待费。年初预算为 7650  元，支出决算为 6925.5  元，完成年初预算的 91  %；比上年减少 1126.5  元，下降14  %。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约。其中： 国内接待费支出 6925.5  元，主要用于接待各省市政法委来银考察。国（境）外接待费支出 0  元，全年国内公务接待批次  4 个，国内公务接待人次 35  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。（本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据） 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 369000  元，支出决算为 522483.16  元，完成年初预算的 141.6  %；比上年增加202064.83 元，增长 63  %。决算数大于预算数的主要原因是今年开展扫黑除恶专项斗争工作。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算   元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。（根据市采购办相关规定，银川市委政法委2019年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准，无政府采购支出，无此项说明。）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。（银川市委政法委现使用办公、业务用房属银川市机关事务管理局资产，银川市委政法委名下无国有资产。）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1  个，涉及资金   1050000元，占一般公共预算项目支出总额的28 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 

共组织对社会治安综合治理专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1050000 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，运用指标评价体系及评分标准，通过对基础数据分析，对银川市2019年社会治安综合治理专项资金进行了对立客观的评价，最终得分结果为“80”评价结论为“良好”。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。社会治安综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理项目绩效自评得分为 80分。项目全年预算数为 1050000 元，执行数为 1050000元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是社会治安重点地区和突出治安问题挂牌整治；二是提高综治中心规范化建设实战化水平。发现的问题及原因：一是社会治安综合治理工作属重点工作，但体制尚不完全，难以完善绩效评价机制；二是人民群众的法治意识是否提高到基准水平难以使用各项指标去衡量。下一步改进措施：一是强化部门、资金使用者的绩效意识，强化财政专项资金的绩效管理，建立健全财政专项资金项目绩效考核评价指标体系；二是项目应当设置绩效目标和相应的绩效考核指标，以便于进一步落实项目实施。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)