银川市委政法委2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市委政法委2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市委政法委主要职能

中共银川市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职能是维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　二、部门预算单位构成

2019年末单位内设机构6个，分别为办公室、维稳指导和反邪教协调室、综治督导室、基层社会治理室、法治和执法监督室、政法队伍建设指导室。因机构改革，三定方案重新核定各科室名称，比去年增加一个科室。

从预算单位构成看，市委政法委部门预算包括：本级预算

银川市委政法委2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市委政法委2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市委政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市委政法委2020年财政拨款收入预算1239.48万元，其中：本年收入1195.48万元，包括一般公共预算拨款1195.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余44万元。财政拨款支出预算1239.48万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目一般公共服务支出 1135.2万元、社会保障和就业支出48.8万元、住房保障支出25.3万元。医疗卫生与健康支出30.18万元。

二、关于银川市委政法委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市委政法委2020年一般公共预算财政拨款基本支出488.48万元，其中：本年收入安排支出488.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数376.86增加111.62万元，增长30%。

人员经费462.08万元，主要包括：按部门支出经济分类科目基本工资114.52万元、津贴补贴115.81万元、奖金8.68万元、社会保障缴费32.53万元、其他工资福利支出116.35万元、医疗费30.18万元、住房公积金25.3万元、其他社会保障缴费2.44万元；

公用经费26.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项办公费14万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.34万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出8.09万元。

（二）项目支出情况说明

银川市委政法委2020年一般公共预算财政拨款项目支出751万元，其中：本年收入安排支出707万元，上年结转结余资金安排支出44万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务683.5万元，比2019年执行数（决算数）增加198.09万元，增长40.8%，主要用于组织举办市、县（市）区法治宣传活动，宣传法治银川建设；组织开展扫黑除恶专项斗争系列宣传活动、线索摸排工作、黑恶势力打击、督导检查、业务培训考察及组织筹备年度各项会议等工作；值班律师对原案件处理正确的，帮助信访人准确理解政法机关依法作出的法律处理意见，劝导其服判息诉；对原案件处理可能存在错误或瑕疵的，向政法机关提出建议，促使问题进入法律相关救助规定的，协助申请人开律程序解决；对信访人生活困难，符合展救助申请工作；值班律师争取代理化解掉一批涉法涉诉信访案件。积极预防和有效化解各种社会矛盾。依法打击各类犯罪，增强社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作；大力加强社会治安防范工作，加强社会治理创新和社会治安综合治理表彰奖励工作。加强综治中心建设等社会治安综合治理基层基础工作。加强完善群防群治工作。加强宣传工作，组织开展教育培训、宣传等工作；举办政法系统领导干部能力提升培训班、政治轮训班和政法（综治）干部业务培训班，组织市委政法委聘请的纪律作风监督员开展明察暗访，对全市政法系统开展纪律作风监督活动，组织开展执法监督检查；加强街面、治安重点地区、重点场所巡防管控，构建以人防物防技防为一体的社会治安立体化防控体系，提升见警率，为巡防人员提供后勤保障。执法办案全市防范和处理邪教工作经费10万元,比2019年执行数减少35万元，减少78%，主要用于构建整体防控邪教体系。强化重点整治工作机制，严厉打击邪教违法犯罪活动。深化源头治理，坚定不移地开展教育转化工作。加强和创新宣传教育工作，开展无邪教创建活动。法律援助司法救助项目15万元，为今年新增项目，增长100%，主有用于按照市委政法委和市财政局下发的《银川市司法救助实施办法》要求，逐案调查核实申请上报，帮助政法机关依法处理信访问题，引导信访人理性表达诉求，依法维护群众合法权益。严打办案经费7万元，于2019年执行数（决算数）比无变化，用于有力打击和震撼各类违法犯罪行为，提高群众安感和满意度。2019年结余款35.5万元，为下达的2019年中央政法纪检监察转移支付资金及信访督办局目标考核奖等，2020年未安排，主要用于督导检查、业务培训考察及组织筹备年度各项会议等工作。

三、关于银川市委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元主要原因实行车改；公务接待费增加0.1万元，主要原因是外市来银考察学习。

四、关于银川市委政法委2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市委政法委2020年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于银川市委政法委2020年收支预算情况的总体说明

银川市委政法委2020年收入总预算1239.48万元，其中：本年收入1195.48万元，上年结转结余44万元；支出总预算1239.48万元，其中：本年支出1239.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入中财政拨款预算收入1195.48万元，占100%；

本年支出中行政支出1239.48万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市政法委本级的机关运行经费财政拨款预算17.6万元，比2019年预算增加3.2万元，增加22%，主要原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购情况

2020年银川市政法委无政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市委政法委占用使用国有资产118.39万元，总体分布情况为：车辆2 辆，价值 11.14万元；办公家具价值25.83万元；其他资产价值 81.42万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年按进度支付，社会治安综合治理专项经费100万，用于综治平安建设。

2020年公开绩效目标的项目概述

社会治安综合治理专项经费100万，平安建设是一项系统工程，2020年社会治安综合治理专项经费用于依法打击各类犯罪，增强社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作。加强完善群防群治工作。加强宣传工作，大力加强社会治安防范工作。加强社会治理创新和社会治安综合治理表彰奖励工作。加强综治中心建设等社会治安综合治理基层基础工作。积极预防和有效化解各种社会矛盾。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

2020年部门预算——名词解释

     一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的

基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转

本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级

单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资

金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、 本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转、结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料非、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。