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索 引 号:/2021-00381 发布日期:2019-02-18
发布机构: 银川市委政法委 责任部门: 银川市委政法委
名 称:银川市委政法委2019年部门预算

银川市委政法委2019年部门预算


银川市委政法委2019年部门预算


目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市委政法委2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

银川市委政法委员会是市委领导政法工作的工作部门,银川市社会治安综合治理委员会办公室是协助市委、银川市人民政府领导全市社会治安综合治理工作的办事机构,与银川市委政法委合署办公。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

2019年末单位内设机构6个,分别为办公室、综治协调室、综治督导室、队建室、执法监督室,市防范和打击处理领导小组办公室,机构比去年没有增减变化。

从预算单位构成看,市委政法委部门预算包括:本级预算。


第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

   小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

896.86

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

896.86

(一)一般公共服务支出

810.74

810.74


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

43.71

43.71




(九)卫生健康支出

22.95

22.95




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

19.46

19.46




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

896.86

支出总计

896.86

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2040201

行政运行

295.58

290.74

290.74 


-4.84

-1.64%

 2040202

 一般行政管理事务

222.76

375.00


375.00

152.24

68.34%

       2040210

执法办案

45.89

45.00


45.00

-0.89

-1.94%

         2040607

法律援助

27.8

100.00


100.00

72.2

259.71%

       2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.15

31.22

31.22


-7.93

-20.26%

       2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.8

12.49

12.49


9.69

346.07%

       2101101

行政单位医疗

10.49

12.49

12.49


2

19.07%

       2101103

公务员医疗补助

8.28

10.46

10.46


2.18

26.33%

       2210201

住房公积金

18.61

19.46

19.46


0.85

4.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                      单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

376.86

339.96

36.9

301

一、工资福利支出

312.73

312.73


30101

基本工资

77.20

77.20


30102

津贴补贴

72.46

72.46


30103

奖金

6.43

6.43


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.22

31.22


30109

职业年金缴费

12.49

12.49


30110

职工基本医疗保险缴费

12.49

12.49


30111

公务员医疗补助缴费

10.46

10.46


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

24.96

24.96


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

65.02

65.02


302

二、商品和服务支出

36.84


36.9

30201

办公费

2


2

30202

印刷费

1.4


1.4

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

2


2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

5


5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.5


0.5

30214

租赁费

0.5


0.5

30215

会议费




30216

培训费

2


2

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1


1

30227

委托业务费




30228

工会经费

1.80


1.80

30229

福利费

0.05


0.05

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

16.70


16.70

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

3.89


3.89

303

三、对个人和家庭的补助

27.23

27.23


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

27.23

27.23


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.4





0.4

0.8





0.8


0.3




0.3





































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

896.86

一、行政支出

896.86

    (1)一般公共预算财政拨款收入


  其中:财政拨款支出

896.86

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


   非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


 其中:非同级财政拨款

(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

896.86

本年支出合计

896.86





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


   (1)财政拨款结转


 其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


 政府性基金预算财政拨款收入


 政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


 其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


 政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


 其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余




收入总计


支出总计


七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

896.86


896.86






























八、部门支出总表

部门支出总表

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2040201

290.74

290.74








2040202

375

375








2040220

45

45








2040607

100

100








2080505

31.22

31.22








2080506

12.49

12.49








2101101

12.49

12.49








2101103

10.46

10.46








2210201

19.46

19.46








                                                                           单位:万元


第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于银川市委政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市委政法委2019年财政拨款收支总预算896.86万元。收入预算包括:一般公共预算拨款896.86万元,政府性基金预算拨款0万元。上年结转结余0万元,财政拨款支出预算896.86万元,支出预算包括:按政府收支分类功能科目一般公共服务支出810.74万元、社会保障和就业支出43.71万元、住房保障支出19.46万元。医疗卫生与计划生育支出22.95万元。

二、关于银川市委政法委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市委政法委2019年一般公共预算财政拨款基本支出376.86万元,其中:本年收入安排支出376.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数380.46减少3.6万元,下降 0.9 %。

人员经费339.96万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资77.2万元、津贴补贴72.46万元、奖金6.43万元、社会保障缴费43.71万元、其他工资福利支出65.02万元、医疗费22.95万元、住房公积金19.46万元、购房补贴5.5万元、其他对个人和家庭的补助支出27.23万元;

公用经费 36.9万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费14.4万元、离退休公用支出0.06万元、工会经费1.8万元、福利费0.05万元、其他交通费16.7万元、其他商品和服务支出3.89万元。

(二)项目支出情况说明

银川市委政法委2019年一般公共预算财政拨款项目支出520万元,其中:本年收入安排支出520万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如, 银川市委政法委2019年一般公共预算拨款项目支出520万元,其中:执法办案45万元,主要用于强化情报信息工作,构建整体防控体系。强化重点整治工作机制,严厉打击违法犯罪活动。深化源头治理,坚定不移地开展教育转化工作。加强和创新宣传教育工作,开展无创建活动;一般行政管理事375万元,主要用于组织举办市、县(市)区“双百报告会”法治宣传活动,宣传法治银川建设;开展青年普法志愿者法治文化基层行等宣传工作。编印、发行《法治银川》两期刊物,组织开展扫黑除恶专项斗争系列宣传活动、线索摸排工作、黑恶势力打击、督导检查、业务培训考察及组织筹备年度各项会议等工作。值班律师对原案件处理正确的,帮助信访人准确理解政法机关依法作出的法律处理意见,劝导其服判息诉;对原案件处理可能存在错误或瑕疵的,向政法机关提出建议,促使问题进入法律相关救助规定的,协助申请人开律程序解决;对信访人生活困难,符合展救助申请工作;值班律师争取代理化解掉一批涉法涉诉信访案件。积极预防和有效化解各种社会矛盾。依法打击各类犯罪,增强社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作。大力加强社会治安防范工作。加强社会治理创新和社会治安综合治理表彰奖励工作。加强综治中心建设等社会治安综合治理基层基础工作。加强完善群防群治工作。加强宣传工作。科学考核评价各县(市)区、各部门年度依法治市工作,客观真实体现工作成效,采取第三方测评、实地督导、指标赋分、日常业绩相结合的方式对年度依法治市工作进行考评,组织开展教育培训、宣传等工作。举办政法系统领导干部能力提升培训班、政治轮训班和政法(综治)干部业务培训班,组织市委政法委聘请的纪律作风监督员开展明察暗访,对全市政法系统开展纪律作风监督活动,组织开展执法监督检查。加强街面、治安重点地区、重点场所巡防管控。有力打击和震撼各类违法犯罪行为。构建以人防物防技防为一体的社会治安立体化防控体系。提升见警率,提高群众安感和满意度。为巡防人员提供后勤保障。法律援助100万元。主有用于按照市委政法委和市财政局下发的《银川市司法救助实施办法》要求,逐案调查核实申请上报,帮助政法机关依法处理信访问题,引导信访人理性表达诉求,依法维护群众合法权益。

三、关于银川市委政法委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市委政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因实行车改;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因实行车改;公务接待费减少0.1万元,主要原因厉行节约。

四、关于银川市委政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市委政法委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市委政法委2019年收支预算情况的总体说明

银川市委政法委2019年收入总预算896.86万元,其中:本年收入896.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算    896.86万元,其中:本年支出896.86万元,年末结转结余     0万元。

本年收入:财政拨款预算收入896.86万元,占100 %;

本年支出:行政支出896.86万元,占100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市政法委本级的机关运行经费财政拨款预算14.4万元,比2018年预算减少6.95万元,下降32.5%主要原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2019年银川市政法委无政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,市委政法委占用使用国有资产103.69万元,总体分布情况为:车辆2辆,价值11.14万元;办公家具价值27.28万元;其他资产价值65.27万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年按进度支付,1、社会治安综合治理专项经费105万,用于综治平安建设;2、政法队伍建设工作经费140万用于政法(综治)干部业务培训。

2019年公开绩效目标的项目概述

1、社会治安综合治理专项经费105万,平安建设是一项系统工程,一是积极预防和有效化解各种社会矛盾。二是依法打击各类犯罪,增强社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作。三是大力加强社会治安防范工作。四是加强社会治理创新和社会治安综合治理表彰奖励工作。五是加强综治中心建设等社会治安综合治理基层基础工作。六是加强完善群防群治工作。七是加强宣传工作。

2、政法队伍建设工作经费140万,举办政法系统领导干部能力提升培训班、政治轮训班和政法(综治)干部业务培训班;组织市委政法委聘请的纪律作风监督员开展明察暗访,对全市政法系统开展纪律作风监督活动;组织开展执法监督检查。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

2019年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府

收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的

基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转

本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级

单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资

金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转、结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料非、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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