银川市委组织部2018年部门预算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市委组织部2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    银川市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的工作机构。主要职能：1、研究和指导全市党的基层组织建设；2非公有制经济组织和新社会组织党建工作；3协调、规划和指导全市党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。负责干部教育培训工作，牵头协调抓好全市人才工作，对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究、参与制定有关干部监督的制度和规定，牵头抓好全市人才工作，做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作，负责全市党代表任期制工作，做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位，没有事业单位预算。1、单位机构情况：2017年单位内设机构1个，内设12个科室，干部一科、二科、三科、四科，组织一科、二科，办公室、非公办公室、党代表联络办公室、研究室、党员教育中心。机构同去年相比没有增加。2、人员情况：2017年组织部编制数40人，其中：行政28人，参公9人，工勤3人。退休1人，遗属1人。

银川市委组织部2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市委组织部2018年部门预算-部门预算情况说明

一、关于银川市委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　组织部2018年财政拨款收支总预算4979.83万元。收入预算包括：一般公共预算拨款4857.65万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 4857.65万元、社会保障和就业支出62.72万元、住房保障支出27.8     万元、医疗补助31.66万元。

二、关于组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

组织部2018年一般公共预算拨款基本支出416.21万元，比2017年执行数据增加116.85万元，下降 28%。其中：

人员经费382.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

组织部2018年一般公共预算拨款项目支出4379.19万元，比2017年执行数553.25万元增加3825.94万元，增长791%。主要原因是：1、2013202一般行政管理事务干部教育经费88万元，同比去年88万元无变动。2、2013202一般行政管理事务新经济和社会组织党建工作经费200万元同比上年200万元无变动。3、2013202一般行政管理事务党内关爱资金100万元同比上年100万元无变动。4、2013202一般行政管理事务基层党组织建设经费950.73万元同比上年100万元增加850.73万元，原因是每个党员经费从10元增加到200元。5、2013202一般行政管理事务为民服务和发展专项资金2427万元，此项目列入组织部预算但从财政直接拨付给县区。6、2013202一般行政管理事务村（社区）干部和大学生村官体检费613.46万元，此项目列入组织部预算但从财政直接拨付给县区。

三、关于组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.27万元，其中：因公出国（境）费1.6万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.67万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少7.2     万元，其中：因公出国（境）费减少7.4万元，主要原因我部17年无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因车改我部车辆全部上缴财政；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因车改我部车辆全部上缴财政；公务接待费增加减少0万元，主要原因我部2017年无发生接待费。

四、关于组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

组织部无此项资金。

五、关于组织部2018年收支预算情况的总体说明

组织部2018年收入总预算4979.83万元，支出总预算    4979.83万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入   4979.83万元。事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支416.21万元，占0.1%；项目支出    
4379.19万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我部本级及所属一级预算拨款单位无下属行政单位等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     30.19万元，比2017年预算27.66万元增加2.53万元，增长1.09%。增长原因是“两学一做”办公室设立在组织部，外借人员办公等各项费用增加。

2018年机关运行经费30.19万元，其中：办公费0.68万元，印刷费5.2万元，手续费0.2万元，邮电费3.6万元，物业管理非0.1万元，差旅费5.8万元，因公出国（境）费1.6万元，维修（护）费0.5万元，会议费2.5万元，培训费2.3万元，公务接待费0.67万元，劳务费1万元，工会经费2.57万元，福利费0.11万元，其他交通费用1.2万元，其他商品和服务支出2.16万元。

（二）政府采购情况

2018年，组织部政府采购预算12.3万元，其中：政府采购货物预算12.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.60万元；其他资产价值367.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.6万元；其他资产价值360.93万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.6万元；其他资产价值360.93万元。

（四）预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价。我部按进度支付各项资金。

（五）其他需说明的事项

我部无其他需要说明的事项。

2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府

收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的

基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转

本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级

单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资

金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、 本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转、结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料非、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          中共银川市委组织部

                           2018年2月13日