银川市本级信访督办局2018年部门预算--银川市人民政府

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索引号	640100-0001/2018-06305	发文字号		生成日期	2018-02-14
发布机构	银川市信访督办局	责任部门	银川市信访督办局	有效性	有效

银川市本级信访督办局2018年部门预算

银川市本级信访督办局2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市信访督办局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

本部门（单位）工作职能.

1、深入研究全市当前信访工作的新情况和新问题，大胆创新工作机制，努力形成快速有效发现和化解社会矛盾的机制。

2、负责处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，处理群众集体上访及异常、突发信访事件。

3、承办自治区、银川市领导同志批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向县（市）区政府和市直工作部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、负责办理“市长邮件”，汇集、分析社会各界人士对政府工作、经济建设、社会事业、城市建设与管理等方面的建议、意见和批评，提出相关政策建议及解决问题的办法，组织、协调相关事项的处理、反馈工作。

5、负责办理市民群众通过市政府公开的网上信访渠道、网上市民信箱反映的信访问题，汇集、分析市民对市政府公共管理的建议、意见。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市信访督办局部门预算包括：银川市信访督办局本级预算，无下属行政事业单位。

银川市信访督办局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	460.25	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	460.25	（一）一般公共服务支出		377.96
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		39.03
		（九）医疗卫生与计划生育支出		22.3
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		20.96
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	460.25	支出总计460.25

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2010301	行政运行	265.96	265.96	265.96	265.96
2010302	一般行政管理事务	102	102	102	102
2010308	信访事务	10	10	10	10
2210203	购房补贴	3.65	3.65	3.65	3.65
2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31	17.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	11.15	11.15
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	11.15	11.15
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	27.88	27.88	27.88	27.88
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15	11.15

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	302.29	265.96	265.96		- 36.33	213.71
2010302	一般行政管理事务	143.17	102		102	- 41.17	28.76
2010302	信访事务	75	10		10	-65	86.67
2210203	购房补贴	6.61	3.65	3.65		-2.96	44.78
2210201	住房公积金	17.53	17.31	17.31		-0.22	1.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.15	11.15		11.15	0
2101101	行政单位医疗	11.43	11.15	11.15		-0.28	2.45
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	38.73	27.88	27.88		-10.85	28.01
2101103	公务员医疗补助	10.98	11.15	11.15		0.17	1.55

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		348.25	312.95	35.3
301	一、工资福利支出	329.31	311.27	18.04
30101	基本工资	75.52	75.52
30102	津贴补贴	68.69	72.34
30103	奖金	6.29	6.29
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88
30109	职业年金缴费	11.15	11.15
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	11.15
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	17.31	17.31
30199	其他工资福利支出	94.83	76.79	18.04
302	二、商品和服务支出	18.94	1.68	17.26
30201	办公费	7.6		7.6
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.6		0.6
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.68	1.68
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.6

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	460.25	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	460.25	（一）一般公共服务支出		377.96
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		39.03
		（九）医疗卫生与计划生育支出		22.3
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		20.96
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	460.25	支出总计460.25

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010301	行政运行	265.96		265.96	265.96
2010302	一般行政管理事务	102		102	102
2010302	信访事务	10		10	10
2210203	购房补贴	3.65		3.65	3.65
2210201	住房公积金	17.31		17.31	17.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15		11.15	11.15
2101101	行政单位医疗	11.15		11.15	11.15
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	27.88		27.88	27.88
2101103	公务员医疗补助	11.15		11.15	11.15

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301	行政运行	265.96	265.96
2010302	一般行政管理事务	102		102
2010302	信访事务	10		10
2210203	购房补贴	3.65	3.65
2210201	住房公积金	17.31	17.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	27.88	27.88
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15

银川市信访督办局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市信访督办局2018年财政拨款收支总预算460.25 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款460.25万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 377.96万元、社会保障和就业支出39.03万元、医疗卫生与计划生育支出22.3万元，住房保障支出20.96万元。

二、关于银川市信访督办局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市信访督办局2018年一般公共预算拨款基本支出348.25万元，比2017年执行数据减少39.32万元，下降10.15 %。其中：

人员经费 329.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市信访督办局2018年一般公共预算拨款项目支出万元，其中：

2010302一般行政管理事务2018年预算 102 万元，比2017年执行数据减少41.17 万元，下降28.76 %。

2010302一般行政管理事务律师进信访大厅为民服务经费20万元:主要用于将律师引进到信访大厅为民提供法律服务。

2010302一般行政管理事务驻京信访劝返工作经费15万元：主要用于驻京劝返工作。

2010302一般行政管理事务特殊疑难信访问题化解专项资金50万元：主要用于帮扶救助，促进信访问题化解。

2010302一般行政管理事务表彰市长邮件优秀建议提出者2万元：主要用于奖励优秀建议提出者。

2010302一般行政管理事务信访干部培训经费5万元：主要用于全市信访干部培训。

2010302一般行政管理事务安保工作经费10万元：主要用于保安工资。

2010308信访事10万元，比2017年执行数据减少65万元，下降86.67%。主要用于处理突出信访问题等经费。

三、关于银川市信访督办局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市信访督办局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0.6 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年无增减，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因已车改；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因已车改；公务接待费（减少）0万元。

四、关于银川市信访督办局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市信访督办局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，我单位2017年没有政府性基金预算拨款基本支出，因此在预算公开时（政府性基金预算表）没有填列数据，特此说明。

五、关于银川市信访督办局2018年收支预算情况的总体说明

银川市信访督办局2018年收入总预算 460.25 万元，支出总预算 460.25万元。

收入预算包括：财政拨款收入 460.25 万元，占 100%；

支出预算包括：基本支出348.25万元，占76%；项目支出112万元，占24%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市信访督办局本级是 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 18.94 万元，比2017年预算减少1.54 万元，下降7.52 %。

银川市信访督办局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年银川市信访督办局无政府采购情况.

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市信访督办局无房产及车辆情况。办公家具价值 26.14 万元；其他资产价值 130.5 万元。

国有资产分布情况为：银川市信访督办局无房产及车辆情况。办公家具价值 26.14 万元；其他资产价值 130.5 万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市信访督办局重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

2018年银川市信访督办局不存在需要开展重点项目绩效评价的项目。

无其他需说明的事项

七、名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：

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