2019年度

银川市伊协部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市伊协概况

一、部门职责

银川市伊斯兰教协会是市委、市政府联系全市伊斯兰教界人士和信教群众的群团组织，是市委、市政府与伊斯兰教界和信教群众之间的桥梁纽带。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市伊协2018年度部门决算编报范围的单位共1个，为银川市伊协本级。

1.银川市伊协本级决算。

第二部分  银川市伊协2019年决算表

（见附表一）

2019年度银川市伊协部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1295648 元，支出总计1410927 元。与上年相比，收入总计减少217344元，下降16.77%，主要原因是项目经费减少，支出总计增加27918元，增长1.98%主要原因是工作任务增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1496221 元，其中：财政拨款收入元，占  1496221 %；上级补助收入0 元，占  0 %；事业收入0 元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入0 元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1410927元，其中：基本支出1111036元，占78.75%；项目支出 299891元，占21.25 %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1295648 元，支出总计1410927 元。与上年相比，收入总计减少217344元，下降16.77%，主要原因是项目经费减少，支出总计增加27918元，增长1.98%主要原因是工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1180874 元，占本年支出合计1410927的83.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27918元，增长2.02%，主要原因是工作量增加导致的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1410927 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1180874 元，占83.69 %；教育（类）支出 0  元，占  0 %；科学技术（类）支出  0 元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出100367 元，占7.11 %；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出 69918 元，占4.96 %等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1080200元，支出决算为 1410927 元，完成年初预算的 130.62 %，其中：决算数大于预算数的原因是追加城市文明奖及2人丧葬费造成的。

1.一般公共服务（类）民族事务。年初预算为 850485 元，支出决算为 838084 元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目没有节省开支造成的。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  646312 元，支出决算为  633911 元，完成年初预算的 98.08 %，决算数小于预算数的主要原因是节约经费造成的。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为  224131 元，支出决算为  247072 元，完成年初预算的  110.23 %，决算数大于小于预算数的主要原因是财政统计口径变化造成的。

4.社会保障和就业支出。年初预算为 95834 元，支出决算为  100367 元，完成年初预算的 104.73 %，决算数大于预算数的主要原因是追加丧葬费造成的。

5.卫生健康支出。年初预算为55480元，支出决算为 59768 元，完成年初预算的107.73%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加造成的。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  1111036 元，其中：人员经费 1028083  元，公用经费  82953 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出  1022912 元，较年初预算数增加 45212  元，增长  4.62 %，主要原因是正常增资；较上年决算数增加  53392 元，增长 5.46 %。

2.商品和服务支出  78053 元，较年初预算数减少 19247  元，下降 19.78 %，主要原因是个别项目没有开展造成的；较上年决算数增加（减少） 25973  元，下降 24.97  %。

3.对个人和家庭的补助5171元，较年初预算数增加减少  29元，下降0.56%，主要原因是支出减少；较上年决算数增加（减少）  4001 元，下降  43.61 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3000 元，支出决算为 524  元，完成年初预算的  17.47 %。与上年相比，减少 16  元，下降  3 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待费减少造成的。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 3000元，支出决算为 524  元，完成年初预算的  17.47 %；比上年减少  16 元，下降  3 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是减少公务接待费造成的。其中： 国内接待费支出 524 元，主要用于接待上级机关到我市工作调研。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 1  个，国内公务接待人次 6 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年没有发生政府性基金经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  97400 元，支出决算为  82952 元，完成年初预算的  85.16 %；比上年减少元，下降 92.34  %。决算数小于预算数的主要原因机关运行费减少导致的。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0%。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 100  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积  69.26 平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金185000元，占一般公共预算项目支出总额的57%。

1、慰问经费。对“和谐清真寺”和为民族团结事业做出积极贡献的教职人员、困难群众进行慰问。

2、解经培训班经费。为了加强对伊斯兰教教职人员的教育引导和综合素质的提高，银川市伊协在市委统战部、市宗教局的统一安排下，精心选择授课人员、地点和课题，每年坚持举办2-3个培训班对全市教职人员进行综合培训。市伊协在培训的前、中、后期对培训效果进行综合测评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解经培训班项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为135000元，执行数为13200元，完成预算的97 %。主要产出和效果：一是增强了教职人员政治素质；二是提高了宗教素质、法制观念。发现的问题及原因：一是参培训的人员分布不均；二是培训内容需要进一步更新。下一步改进措施：一是对全市教职人员，特别是边远、基层教职人员进行培训；二是改进培训方式，增加培训渠道，加大培训力度。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。