根据银川市财政局《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（财发〔2017〕14号）精神，现将我单位2017年度部门预算编制情况公示如下。
一、单位基本情况
（一）单位人员基本情况
银川市团委是依照公务员管理的全额行政单位。人员情况：经市编办核定，行政编制10名，工勤编制2名，实有在岗人员6人，工勤1人，退休1人已移交社保局，不在本单位核算。
（二）单位内部构成情况
2017年单位内设5个部室，分别为办公室、组宣部、城乡部、学校部、志工部，机构比去年没有增加数量。
二、单位主要职能
在市委和团区委的领导下，围绕党政中心工作，努力适应时代发展和青年变化，积极应对团的事业面临的新挑战新任务，切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益职能，推进群众文体活动和志愿者服务活动，团结带领全市广大团员青年为加快建设智慧城市，率先全面建成小康社会，推动银川跨越式发展贡献青春、智慧和力量。
三、2017年部门收支预算总体情况
根据本单位业务开展情况：2017年度部门预算为297.99万元。其中：基本支出预算为89.81万元（行政运行经费65.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元；行政单位医疗3.69万元，公务员医疗补助2.77万元；住房公积金5.97万元。项目支出预算为208.18万元。
与2016年度预算总收入相比，增加29.74万元，同比增长9.9%。增加原因：人员工资标准调增、医疗保险基数及住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费支出，以及志愿者工资调增。
四、2017年度部门预算基本支出情况
人员经费为80.72万元，其中：基本工资24.89万元；津贴补贴19.15万元；奖金5.74万元；单位基本养老保险缴费8.37万元；单位职业年金缴费3.52万元；工伤保险0.18万元；生育保险0.18万元；公务员交通补贴6.26万元；住房公积金5.97万元；公务员医疗补助2.77万元；行政单位医疗3.69万元。
人员经费与上年相比，减少了2.66万元。同比减少率为3.19%。主要原因是退休人员工资转社保局发放。
公用经费9.27万元，其中一般公用支出综合定额7.8万元；工会经费0.53万元；福利费0.02万元；职工教育经费0.56万元，其他商品和服务支出0.36万元。
2017年公用经费9.27万元，比2016年公用经费减少了4.6万元，同比减少了33.16%。主要原因是公务用车改革，按照规定将1辆车调拨至机关事务管理局，无车辆运行维护费。
五、2017年度部门预算项目支出情况
2017年度一般公共预算项目支出208.18万元。项目支出本年预算208万元，社会保障缴费预算0.18万元。党建带团建工作经费54万元，主要用于：(一）学校部：1、优秀少先大队，少先队员，少先队大队辅导员表彰活动 ；2、六一庆祝活动 ；3、建队日活动 ；4、特需青少年关爱系列活动； 5.12355轻松备考走进校园系列活动；6、圆梦行动助学金发放工作 ；7、少先队名师工作室工作经费 ；8、大队辅导员风采大赛 ；9、全市少先队干部培训班 （二）志工部万：1、志愿者培训经费 ；2、活动费用；3、志愿者服务证、徽章制作费用；4、特殊青少年帮扶培训经费、全国权益维护创新试点创建活动经费、未成年人心理辅导室外聘心理咨询师工作经费（三）城乡部：1、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗评选表彰工作经费 ；创业大赛选手选拔，录制现场费用及奖励经费；（四）组宣部：1、市级示范性青少年综合服务平台运转费 ；2、基层团建阵地打造 ；3、全市团干部培训班 ；4、青联换届大会、青联活动 ；5、开展青年社会组织沙龙 ；6、开展直属团组织观摩交流会 ；7、开展青年民族团结教育活动 。
西部计划志愿者项目经费143万元，主要用于：2017年度大学生西部计划志愿者的人均补助中艰苦边远地区津贴由原来的每人每月110元提高到150元，新增岗位工资、薪级工资和津贴补贴三项，取消了生活补助项，社会保险相应增。
2017年村(社区)团支部书记岗位津贴：11万元，主要用于：按照银川市委员会办公厅《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（银党办发【2012】38号要求，加大基层党建带团建工作保障力度，其中明确要为村（社区)团支书每月每人发放岗位津贴。市财政承担每人每月20元。
六、2017年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
因公出国（境）费：我单位2017年预算中未涉及因公出国（境）费。
公务用车购置及运行费：由于2016年度已实行公务用车制度改革，我单位一辆公务用车已调拨给机关事务局，故2017年预算中无此项费用。
公务接待费：我单位2017年预算中公务接待费用为0.61万元。
我单位本着厉行节约的原则，“三公”经费2017年比2016年预算数减少了1.71万元。
七、机关运行经费
我单位2017年预算购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费1.04万元，邮电费2.76万元、差旅费1.25万元、培训费0.75万元日，公务接待费用0.3万元，其他费用1.7万元。由于2016年我单位参加车辆改革，将车辆调拨至机关事务管理局，无保留车辆，所以本年度无公务用车运行费及维护费。
八、名词解释
(一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的情况
（1）预算公开表五《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据，无此项说明。
（2）关于政府采购支出
2017年部门预算没有反应政府采购预算安排情况。2017年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及为新调入、考录人员购置办公设备，属分散采购类别。
共青团银川市委员会
2017年2月7日
附件：
