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索引号：	640100-0022/2018-82401	发布日期：	2018-09-20
发布机构：	银川市委人才工作局	责任部门：	银川人才工作服务局
名　称：	银川人才工作服务局2017年部门决算

银川人才工作服务局2017年部门决算

　一、银川人才工作服务局概况

　　（一）主要职能

　　银川人才工作服务局承担的工作职责有：1、贯彻落实中央、自治区、银川市人才工作方针政策，加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障。2、负责制定全市人才工作规划、意见、政策、措施，协调指导相关部门抓好落实。3、根据全市经济发展对人才的需求，及时向市委、市政府以及市人才工作领导小组提出工作意见和建议；负责向市委、市政府以及有关部门报告全市人才工作，对人才工作出现的新情况、新问题提出具体的工作意见和措施。4、负责全市人才专项资金的使用与管理，指导全市人才项目的实施。5、综合协调海内外人才引进、使用和服务工作，统筹抓好全市党政、专业技术、技能、企业经营管理、农村实用人才、社会工作、科技及其他各类人才队伍建设；统筹银川人才管理改革试验区建设，建立健全人才工作沟通交流机制，负责联系各类高级专家。6、负责海内外各类人才的供（需）求统计分析及引进，做好申报、审核、安置等相关工作；负责国（境）外专家、留学人员来银工作或定居的身份认定及管理、协调、服务工作，培育引进国外智力人才市场，配合有关部门初审申报出国（境）培训人员、培训计划和培训项目。7、负责调研掌握各类人才的供（需）求状况，建立健全人才库，及时发布人才供求信息；负责各类人才的政策咨询、就业指导、交流招聘、培训、派遣、高级人才推荐、人事代理、档案托管、职称评审、人事外包等，开展大中专毕业生就业指导、享受财政补助到事业单位培训实习和到工业企业工作的组织和管理工作。8、负责组织以市委、市政府名义命名表彰或推荐上报的各类优秀人才的选拔和管理工作；建立和组织实施各县市区和市直有关部门党政主要领导人才工作目标责任制，加强对人才工作的指导与监督。9、宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹。10、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　纳入银川市财政局2017年度部门决算编报的单位1个为银川人才工作服务局正处级全额预算事业单位，内设三个科室。1、综合科；2、人才规划科；3、人才引进科（外国专家局）及下设银川市人才交流服务中心。核定全额预算事业编制15名及定额补助事业编制7名。领导职数：局长1名、副局长3名；科级领导职数8名，其中：科长5名，副科长3名。截止目前，实有人员19名。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：银川人才工作服务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,298,965.88	一、一般公共服务支出	28	19,247,880.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	774.30
六、其他收入	7	260,000.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	342,147.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98,787.20
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	190,952.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	17,558,965.88	本年支出合计	51	19,880,541.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	11,894,403.32	年末结转和结余	53	9,572,827.67 9,572,827.67
总计	27	29,453,369.20	总计	54	29,453,369.20 9,453,369.20

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表
										公开02表
公开部门：银川人才工作服务局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17,558,965.88	17,298,965.88					260,000.00
201			一般公共服务支出	16,810,710.15	16,550,710.15					260,000.00
20110			人力资源事务	3,500,000.00	3,500,000.00
2011008			引进人才费用	3,500,000.00	3,500,000.00
20132			组织事务	13,310,710.15	13,050,710.15					260,000.00
2013250			事业运行	2,392,458.15	2,392,458.15
2013299			其他组织事务支出	10,918,252.00	10,658,252.00					260,000.00
206			科学技术支出	20,000.00	20,000.00
20699			其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00
2069999			其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	439,547.00	439,547.00
20805			行政事业单位离退休	439,547.00	439,547.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,147.00	342,147.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97,400.00	97,400.00
210			医疗卫生与计划生育支出	97,756.57	97,756.57
21011			行政事业单位医疗	97,756.57	97,756.57
2101102			事业单位医疗	97,756.57	97,756.57
221			住房保障支出	190,952.16	190,952.16
22102			住房改革支出	190,952.16	190,952.16
2210201			住房公积金	162,638.00	162,638.00
2210203			购房补贴	28,314.16	28,314.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表
									公开03表
公开部门：银川人才工作服务局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19,880,541.53	2,984,716.05	16,895,825.48
201			一般公共服务支出	19,247,880.87	2,352,829.69	16,895,051.18
20110			人力资源事务	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
2011008			引进人才费用	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
20132			组织事务	17,667,880.87	2,352,829.69	15,315,051.18
2013250			事业运行	2,352,829.69	2,352,829.69	0.00
2013299			其他组织事务支出	15,315,051.18	0.00	15,315,051.18
206			科学技术支出	774.30	0.00	774.30
20699			其他科学技术支出	774.30	0.00	774.30
2069999			其他科学技术支出	774.30	0.00	774.30
208			社会保障和就业支出	342,147.00	342,147.00
20805			行政事业单位离退休	342,147.00	342,147.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,147.00	342,147.00
210			医疗卫生与计划生育支出	98,787.20	98,787.20
21011			行政事业单位医疗	98,787.20	98,787.20
2101101			行政单位医疗	1,030.63	1,030.63
2101102			事业单位医疗	97,756.57	97,756.57
221			住房保障支出	190,952.16	190,952.16
22102			住房改革支出	190,952.16	190,952.16
2210201			住房公积金	162,638.00	162,638.00
2210203			购房补贴	28,314.16	28,314.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
公开部门：银川人才工作服务局												金额单位：元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目		行次	决算数
									合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次			2	3			4
一、一般公共预算财政拨款				1	17,298,965.88	一、一般公共服务支出		29	19,128,880.87	19,128,880.87
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出		30
				3		三、国防支出		31
				4		四、公共安全支出		32
				5		五、教育支出		33
				6		六、科学技术支出		34	774.30	774.30
				7		七、文化体育与传媒支出		35
				8		八、社会保障和就业支出		36	342,147.00	342,147.00
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	98,787.20	98,787.20
				10		十、节能环保支出		38
				11		十一、城乡社区支出		39
				12		十二、农林水支出		40
				13		十三、交通运输支出		41
				14		十四、资源勘探信息等支出		42
				15		十五、商业服务业等支出		43
				16		十六、金融支出		44
				17		十七、援助其他地区支出		45
				18		十八、国土海洋气象等支出		46
				19		十九、住房保障支出		47	190,952.16	190,952.16
				20		二十、粮油物资储备支出		48
				21		二十一、其他支出		49
				22		二十二、债务还本支出		50
				23		二十三、债务付息支出		51
本年收入合计				24	17,298,965.88	本年支出合计		52	19,761,541.53	19,761,541.53
年初财政拨款结转和结余				25	11,727,903.32	年末财政拨款结转和结余		53	9,265,327.67	9,265,327.67
一、一般公共预算财政拨款				26	11,727,903.32			54
二、政府性基金预算财政拨款				27	0.00			55
合计				28	29,026,869.20	合计		56	29,026,869.20	29,026,869.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
公开部门：银川人才工作服务局											金额单位：元
项目				本年支出合计			基本支出				项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1			2				3
			合计	19,761,541.53			2,984,716.05				16,776,825.48
201			一般公共服务支出	19,128,880.87			2,352,829.69				16,776,051.18
20110			人力资源事务	1,580,000.00			0.00				1,580,000.00
2011008			引进人才费用	1,580,000.00			0.00				1,580,000.00
20132			组织事务	17,548,880.87			2,352,829.69				15,196,051.18
2013250			事业运行	2,352,829.69			2,352,829.69				0.00
2013299			其他组织事务支出	15,196,051.18			0.00				15,196,051.18
206			科学技术支出	774.30			0.00				774.30
20699			其他科学技术支出	774.30			0.00				774.30
2069999			其他科学技术支出	774.30			0.00				774.30
208			社会保障和就业支出	342,147.00			342,147.00
20805			行政事业单位离退休	342,147.00			342,147.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,147.00			342,147.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00			0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	98,787.20			98,787.20
21011			行政事业单位医疗	98,787.20			98,787.20
2101101			行政单位医疗	1,030.63			1,030.63
2101102			事业单位医疗	97,756.57			97,756.57
221			住房保障支出	190,952.16			190,952.16
22102			住房改革支出	190,952.16			190,952.16
2210201			住房公积金	162,638.00			162,638.00
2210203			购房补贴	28,314.16			28,314.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　公开部门：银川人才工作服务局金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,614,365.41	302	商品和服务支出	61,309.48	310	其他资本性支出	980.00
30101	基本工资	687,560.00	30201	办公费	10,942.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	511,220.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	705,930.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	123,046.41	30204	手续费	650.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351,601.00	30207	邮电费	7,272.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	235,008.00	30209	物业管理费	504.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	308,061.16	30211	差旅费	5,611.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,400.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	12,600.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	10,100.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17,580.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	162,638.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	28,314.16	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	94,409.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17,350.00
人员经费合计		2,922,426.57	公用经费合计					62,289.48
合计		2984716.05

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：银川人才工作服务局

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2000

　57916

45255

12661

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

　　备注：本单位本年度无公务车辆。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：银川人才工作服务局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

　　备注：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计17558965.88元，支出总计19880541.53元。与2016年相比，收入减少7594120.12元、下降43.2%，支出增加6544971.08元，增长32.9%，收入减少的主要原因是因为财政预算拨款减少；支出增加的主要原因是因为2017年开展新项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计17558965.88元，其中：财政拨款收入 17298965.88元，占98.5%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入260000元，占1.5%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计19880541.53元，其中：基本支出2984716.05元，占15%；项目支出16895825.48元，占85%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计17298965.88元，支出总计19761541.53元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少3044456.12元，下降17.6%；支出总计增加8692406.45元，增长44%，收入减少的主要原因是因为财政预算拨款减少；支出增加的主要原因是因为2017年开展新项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出19761541.53元，占本年支出合计的99.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11069135.08元，增长56%，主要原因是2017年开展新项目增加，支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出19880541.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19247880.87元，占96.8%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出774.3元，占0.003%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出342147元，占1.72%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出98787.2元，占0.49%；住房保障（类）支出190952.16元，占0.96%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167204600元，支出决算为19761541.53元，完成年初预算的11.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是其中有150000000元是购买银川人才公寓款项，因资金量大，此款项在财政总预算里，如需支付可向财政申请，由财政直接拨付用款单位；其中（按支出功能分类说明）：1.2011008引进人才款项支出1580000元，2.2013250事业运和款项支出2352829.69元，3.2013299其他组织事务支出款项支出15196051.18元，4.2069999其他科学技术款项支出774.3元，5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342147元，6.2101101行政单位医疗款项支出1030.63元，7.2101102事业单位医疗款项支出97756.57元，8.2210201住房公积金款项支出162638元，9.2210203购房补贴款项支出28314.16元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2984716.05元，其中：人员经费2922426.57元，公用经费62289.48元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出2614365.41元，较2017年度年初预算数增加1124265.41元，增长175.4%，主要原因是人员的增加，工资及社保的调整；较2016年决算数增加947844.22元，增长36.2%。

　　2.商品和服务支出61309.48元，较2017年度年初预算数减少57190.52元，降低）51.7%，主要原因是主张厉行节约，精打细算的原则；较2016年决算数减少30081.47元，降低67.08%。

　　3.对个人和家庭的补助308061.16元，较2017年度年初预算数增加142861.16元，增长186.48%，主要原因是人员的增加及住房公积金的调整；较2016年决算数增加85694.16元，增长138.5%。

　　4.其他资本性支出980元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）100%，主要原因是增加无形资产，属不可预知款项；较2016年决算数增加（减少）0元，增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为57916元，完成预算的2895.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为45255元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12661元，完成预算的633.05%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：按本年政府文件要求因公出国（境）属不可预知费用，公务接待含项目的接待费用，因本单位“大学生创意创新”项目需要聘请外地专家来评审,所以公务接待费用超出预算数。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加57916元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加45255元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加12661元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是因我局财务为2016年新成立，无公务车购置及运行维护费，无公务接待费，无因公出国（境）费用。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算45255元，占78 %；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算12661元，占22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出45255元。2017年因公出国

　　（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：出国（境）需办理的各项手续及团费期间发生的交通、住宿、餐费等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无公务用车。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出12661元。其中：国内接待费支出12661元，主要用于各大型项目来银参加审评的专家接待费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次108人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2017年度无政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度本部门机关运行经费支出62289.48元，比2016年度减少29510.52元，下降32.15%。主要原因是：厉行节约，办公经费支出减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，人才局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，

　　50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，人才局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金700万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017年在部门决算中增加“大学生创意创新在银川”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“大学生创意创新在银川”项目自评得分为97分。发现的主要问题：由于大赛活动获奖项目较多，奖金发放信息繁杂，审核工作量大，奖金发放到位情况稍有迟缓。下一步改进措施：提高活动项目奖金发放工作效率。

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　第四部分名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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