2019年度银川市人才交流服务中心

部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市人才交流服务中心现为市委人才工作局下属正科级定额拨款事业单位，单位主要职责是：负责承担全市人才政策的宣传与落实、人事代理、高校毕业生就业指导、人才信息服务和流动党员管理等公共人才服务职能。建设有“中国银川人才网”“银川人才”微信公众号等自有信息平台，管理高校毕业生和各类人才人事档案近8万份。

二、机构设置

银川市人才交流服务中心为一级正科级预算事业单位，内设机构6个，分别是人事代理部、高校毕业就业指导部、人才服务部、档案数字化中心、流动党员服务部、办公室。银川市人才交流服务中心2019年在职职工为23人。其中在编在职人员4人、聘用人员11人、公益性岗位人员6人、实习大学生2人。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 银川市人才交流服务中心2019年度收入总计 2064843 元，与2018年相比增加511863.8元,收入增加32.96 %,主要原因为2019年开展新项目,向财政申请了预算资金;支出总计1055198.22 元,比2018年相比减少576383.44元,支出下降35.33 %,支出减少的主要原因有：一是因我中心“银川人才创新发展服务中心委托运营管理服务”项目立项依据不充分，财政收回了该项目预算经费。二是根据市委、市政府优化营商环境要求及市委2019年工作要点探索建设银川人力资源产业园的部署，经中心主管单位市委人才工作局研究，决定使用“银川市关于激发人才活力服务创新驱动发展专项”经费支付银川人才创新发展服务中心2019年度运营管理服务费。

二、收入决算情况说明

银川市人才交流服务中心2019年度收入合计 2064843  元，其中：财政拨款收入 2009000元，占 97.30 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 55843  元，占 2.7 %。

三、支出决算情况说明

银川市人才交流服务中心2019年度支出合计 1055198.22 元，其中：基本支出 0 元，占 0 %；项目支出 1055198.22 元，占 100 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

银川市人才交流服务中心2019年度财政拨款收入总计2009000 元，支出总计 1000885.04 元。与2018年相比增加459700元,收入增长了 29.67 %,主要原因为2019年开展新项目,向财政申请了预算资金;支出总计1000885.04元，相比2018年减少627017.42元,支出下降了38.52 %,减少的主要原因：一是因我中心“银川人才创新发展服务中心委托运营管理服务”项目立项依据不充分，财政收回了该项目预算经费。二是根据市委、市政府优化营商环境要求及市委2019年工作要点探索建设银川人力资源产业园的部署，经中心主管单位市委人才工作局研究，决定使用“银川市关于激发人才活力服务创新驱动发展专项”经费支付银川人才创新发展服务中心2019年度运营管理服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

银川市人才交流服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出 1000885.04 元，占本年支出合计的 94.85 %。与2018年相比减少627017.42元,下降38.52 %，主要原因有：一是因我中心“银川人才创新发展服务中心委托运营管理服务”项目立项依据不充分，财政收回了该项目预算经费。二是根据市委、市政府优化营商环境要求及市委2019年工作要点探索建设银川人力资源产业园的部署，经中心主管单位市委人才工作局研究，决定使用“银川市关于激发人才活力服务创新驱动发展专项”经费支付银川人才创新发展服务中心2019年度运营管理服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

银川市人才交流服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1000885.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1000885.04元，占 100 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 元，占 0 %。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。银川市人才交流服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13600000 元，支出决算为1000885.04 元，完成年初预算的7.36 %，全部是一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)，决算数小于预算数的主要原因为：我中心“政府购买服务项目”和“银川人力资源产业园建设项目”立项依据不充分，财政已收回该项目的预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

银川市人才交流服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

银川市人才交流服务中心2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0 %。与2018年决算数相比，减少3033 元，下降100 %，主要原因为我中心严格按照厉行节约、精打细算，压缩“三公”经费开支的要求执行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

银川市人才交流服务中心2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务用车购置及运行维护费用。

3.无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

银川市人才交流服务中心2019年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明银川市人才交流服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明2019年，银川市人才交流服务中心无政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金1000885.04元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。2019年，我中心紧紧围绕市委、市政府人才管理改革试验区建设的重大部署，加强区域人才合作交流，规范公共人才服务，有力地推动我市人才工作的发展：1.优化服务提质增效。以推进“放管服”改革和优化营商环境为契机，进一步梳理服务事项，简化优化服务流程，推动“不见面马上办”“一站式”“贴近服务”等公共人才服务体系建设。今年共接收各类人才档案9000余份，线上提供毕业生报到及人才政策咨询服务1.2万人次，线下办理人才政策申报、人事代理服务及流动党员管理服务近2万人次。开展高校毕业生就业服务月、企业HR进校园、就业指导进校园、人才政策进校园等系列活动，举办培训讲座12期次，服务高校毕业生近1.2万人次。2.搭建平台引才聚才。2019年，人才中心围绕园区产业人才需求开展引才交流对接活动，成效显著。一是成功举办了春夏秋冬四季系列人才交流会，1850家次企业提供就业岗位近8万个，达成意向性协议.4万人。二是成功举办了全国大中城市秋春及巡回招聘银川站活动，两期活动共邀请了全国24各省市及区内近1800家次企业参会，提供岗位6万个，达成意向性协议超过10000人；三是先后组织95家都市圈重点企业赴甘肃、陕西、河南、内蒙古等地引才宣介对接，达成就业意向4500余人，宣传区市人才政策6次。四是深入园区重点项目、重点企考察调研，了解园区产业人才需求情况，编印了《银川市重点产业项目人才对接信息》，完成了《银川市重点产业园区人才引育留用环境调研报告》等。五是成功举办经开区校地企产业人才对接会、重点园区企业赴兰州引才交流对接活动、甘肃省院校赴都市圈重点园区企业考察交流活动、“才聚银川、梦圆塞上”秋季校地企交流对接活动等，建立人才合作基地7个，有14家企业与区内外院校签订了人才培养合作协议。3.数字引领服务人才。一是办好银川人才网、银川人才微信公众号，及时更新岗位和简历信息，全年举办网络招聘会2期，发布企业招聘信息3800家次、简历3650份，全年浏览量突破150万人次。二是推进人事代理业务信息化和人才档案管理数字化建设，全年汇总整理信息近8万条次，完成档案数字化处理1万份，实现了业务与数据信息的深度融合，服务更加精准高效。三是推动建设“银川人才云-智联银川招聘平台”，充分利用智联招聘等全国顶级人资平台在宣传推介、资源聚集、分析研究、人才服务等方面的优势，为政府、企业、高校毕业生及各类人才提供更加优质的数据支持和信息服务。4.流动党员管理服务。 进一步加强银川市人才交流服务中心流动党支部基层党建工作，管理并服务好支部流动党员，加强党员学习，提高党员素质，充分发挥党支部的堡垒作用。一是深化理想信念教育，落实党建工作责任，切实加强班子自身建设，坚持以严标准、严措施要求和管理党员；二是强化思想政治建设，夯实理想信念宗旨基石，高度重视对支部党员思想政治工作，加强政治理论学习，不断提升党员的政治素养；三是开展党性实践教育活动，多形式增强党员党性修养。开展了“不忘初心、牢记使命”红色革命圣地党员党性教育活动；烈士陵园开展“缅怀英雄向英雄致敬”悼念等活动；；并组织党员在线学习了《党员教育管理工作条例》。四是强化创新意识，丰富党组织生活，邀请支部部分老党员与青年党员座谈，进一步增强党员共产主义信念和参与社会建设的内生动力，强化了为人民服务的宗旨。5.求实创新服务大局。2019年，中心积极承接并推动局机关交办的各项工作。一是推动人力资源服务产业园建设，先后赴盐城、芜湖、苏州、南昌等地考察调研，做好产业园（中关村园）项目对接与筹建工作。二是推动银川人才创新发展服务中心发挥作用。一年来，创新中心积极承接苏银产业园等重点园区、重点企业引才引智工作，为园区企业引才超过3000人；组织承办全国高校巡回招聘会、银川春夏秋季人才交流会、甘肃省院校赴银川都市圈重点园区企业考察交流等引才交流及推介活动30场次；实施高层次及经营管理人才甄选测评近500人次；利用银川人才网、银川人才微信公众号信息平台发布岗位信息近2500条次；全年接待各级领导、各省市考察团近30批次600余人次，有效地宣传展示了银川人才工作的成果成效。服务中心建设以来，集聚资源、创新服务、合力共建支持重点园区、产业及各类人才创新发展的平台作用日益凸显。三是继续推进社会力量参与公共人才服务试点工作，今年以来，中心进一步对接中华英才网、智联招聘、滨河人资公司等国内区内优质人力资源机构参与人才新政推介、引才交流及公共人才服务活动等活动，人才服务的质量和效果显著提升。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。