银川市人才交流服务中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

银川市人才交流服务中心现为银川人才工作服务局下属正科级定额拨款事业单位，单位主要职责是:负责承担全市人才政策的宣传与落实、人事代理、高校毕业生就业指导、人才信息服务和流动党员管理等公共人才服务职能。建设有“中国银川人才网”“银川人才”微信公众号及《新人才快讯》平面媒体等自有信息平台，管理高校毕业生和各类人才人事档案近8万份。

二、预算单位构成

银川市人才交流服务中心为一级正科级预算事业单位，执行事业单位会计制度，内设机构6个，分别是人事代理部、高校毕业就业指导部、人才服务部、档案数字化中心、流动党员服务部、办公室。现有工作人员24人，其中在编人员8人(含控制编制数人员2人)，聘用人员12人，公益性岗位人员4人。根据(银机编发[2015]1号关于印发《银川人才工作服务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知)文件，我中心整体划入人才工作服务局， 在编及控编人员支出全部在人才局。自行聘用及公岗人员的补助工资在财政拨款的项目经费中支付。银川市人才交流服务中心无人员基本经费支出。

第二部分  2019年部门预算表

(见附件)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人才交流服务中心2019年财政拨款收入预算1360万元，其中:本年收入1360万元，包括一般公共预算拨款1360万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1360万元，包括:一般公共服务支出1360万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明;

2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。根据(银机编发[2015]1号关于印发《银川人才工作服务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知)文件，我中心整体划入人才工作服务局， 在编及控编人员基本支出全部在人才局。自行聘用及公岗人员的补助工资在财政拨款的项目经费中支付。银川市人才交流服务中心无基本人员经费支出。

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明:

银川市人才交流服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出1360万元，其中:本年收入安排支出1360万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算1360万元，比2018年执行数增加1196.84万元，733.54%。主要用于(一)基本人才公共服务项目100万元:1、流动人员人事档案管理服务项目:提供代理人事档案和人事关系接转、转正定级、离退休管理、户口和计划生育管理以及办理跨省、调动、出国政审等十余项人才公共服务内容，年接收高校毕业生档案8000余份，整理档案2000份，服务高校毕业生和各类人才近5万人次;2、高校毕业生公益性就业指导项目:提供就业指导、就业培训、职业规划、职业测评及就业推荐等人才公共服务内容，积极落实银川市创新型大学生宜居工程、高精尖缺人才申报认定等政策。年举办就业培训3-5期，进行职业规划及测评200人，开展就业指导、就业推荐1000人次，年服务高校毕业生2万人次;3、人力资源交流配置项目:结合银川市人才需求情况通过域内交流与域外引进相结合方式，组织召开区域人才交流会、专场招聘会，开展外出引才活动，有效促进人才资源优化配置。年举办各类人才招聘活动10场次，服务企业近2000家次，服务高校毕业生和各类人才10万人次;4、公共人才信息网维护项目:管理维护中国银川人才网、银川人才微信公众号，对人事代理服务系统进行升级更新。组织公益性网络招聘会2-3场次;5、流动党员服务管理项目:为管理的流动党员提供党建教育、培训、技能提升、就业推荐等服务。管理好525名流动党员，年开展培训教育活动8-10期，服务党员人才近6000人次;6、公共人才服务综合业务支出。(二)银川人力资源产业园建设项目1000万元:坚持就业优先和积极的就业政策，围绕银川市区域中心城市定位和经济发展特点，按照“立足银川、服务宁夏、面向西北”的要求，积极构建公平稳定、透明高效、监管有力、接轨国际的人力资源服务体系，逐步打造“一带一路”人力资源产业基地，现代化、高端化、专业化、多元化的人才服务交易平台和创新创业服务平台，实现更高质量和更充分就业，为我市乃至全区经济社会发展提供坚强的人力资源支撑;(三)政府购买服务项目260万元:1、流动人员人事档案数字化一期建设项目80万元:全面推进人事档案信息化建设，建立集中管理的人事档案数据库，实现档案的动态管理，实施流动人员人事档案的数字化。一期数字化人事档案2万份。(1)人事档案数字化软件费10万元;(2)人事档案标准化整理30万元;(3)人事档案数字化40万元;2、搭建区域人力资源引才交流平台项目80万元:推动宁蒙陕甘毗邻地区人才交流合作，促进区域高校毕业生、各类专业技术和技能型人才跨地区交流对接。举办宁蒙陕甘毗邻地区人才交流大会、银川都市圈(春、夏、秋、冬四场)大型人才交流会。积极承办全国部分大中城市联合招聘高校毕业生-银川站活动。共开展交流活动8-10场次，服务企业1000家次，服务区域内高校毕业生和人才5万人次。(1)举办宁蒙陕甘毗邻地区人才交流大会10万元;;(2)举办银川都市圈(春、夏、秋、冬四场)大型人才交流会40万元 ;(3)举办第六届、第七届部分大中城市联合招聘高校毕业生-银川站活动30万;3、银川人才创新发展服务中心委托运营管理服务项目100万元:银川人才创新发展服务中心是人才局依托银川中关村创新中心构建的集人才研究测评、人才培养开发、人才服务展示、项目路演孵化、知识产权转化交易“五位一体”的人才创新发展服务平台。目前服务中心已建设完成并投入运行，年服务中关村双创园及银川市企业500家次，提供人才及人力资源服务近2000人次，组织各类人才交流、培训、测评及路演等活动近100场次，服务1000人次以上。(1)场地租金及物业管理等费用80万元;(2)服务中心委托运营管理费20万元。

三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市人才交流服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数减少0.3 万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因2019年暂无因公出国(境)费用;公务用车购置费减少0万元，主要原因是2019年暂无公务用车购置费用;公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是银川市人才交流服务中心2019年“三公”经费的预算财政没有专项拨付，而两辆汽车，由原银川新航标人力资源咨询服务有限公司于2010年根据银川市监察局监察建议书《关于对市人才交流中心账外资金及新航标公司资产进行清理的建议》(银监建字[2010]14号)文件要求转入我中心，因中心无车辆编制，车管所不予过户，故两辆汽车产权仍为银川新航标人力资源咨询服务有限公司，但两辆车的管理由银川市人才交流服务中心进行管理。在2016年8月停止使用车辆，但在2018年车辆保险到期，所以产生了相应的费用0.3万元。根据事业单位公务用车改革规定，2018年11月份车辆已拍卖。

公务接待费减少0万元，主要原因2019年暂无公务接待费用。

四、2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市人才交流服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2019年收支预算情况的总体说明

银川市人才交流中心2019年收入总预算1360万元，其中:本年收入1360万元，上年结转结余0万元;支出总预算1360万元;其中:本年支出1360万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款收入1360万元;占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元;占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出(财政拨款支出)1360万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元;占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市人才交流服务中心为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年，银川市人才交流服务中心政府采购预算1100万元，其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1100万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市人才交流服务中心占用使用国有资产总体情况为房107.17平方米，价值52万元;土地107.17平方米，价值52万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.15万元;其他资产价值79.10万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋107.17平方米，价值52万元;土地107.17平方米，价值52万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.15万元;其他资产价值79.10万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

为贯彻银川市人民政府办公厅《关于印发推进政府购买服务工作指导意见的通知》文件精神，形成政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，2019年人才中心拟将部分公共服务项目按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担。

1）流动人员人事档案数字化一期建设项目80万元

（1）人事档案数字化软件费10万元。

（2）人事档案标准化整理30万元。2万份。

（3）人事档案数字化40万元。2万份。

2）搭建区域人力资源引才交流平台项目80万

（1）举办宁蒙陕甘毗邻地区人才交流大会10万元。

（2）举办银川都市圈（春、夏、秋、冬四场）大型人才交流会40万元。

（3）举办第六届、第七届部分大中城市联合招聘高校毕业生-银川站活动30万。

3）银川人才创新发展服务中心委托运营管理服务项目100万

（1）场地租金及物业管理等费用80万元。

（2）服务中心委托运营管理费20万元。

4）银川人力资源产业园建设项目1000万元

（1）项目场地租赁及装修建设600万元。

（2）项目办公家具及相关设备设施购置200万元。

（3）产业园委托运营管理费200万元。

5）基本人才公共服务项目预计100万元

一、流动人员人事档案管理服务项目支出25万元

（1）人事档案整理:10万元。整理档案所需档案封皮、档案盒、档案目录、绳、档案清单等。

（2）相关证卡印制5万元。业务开展所需相关政策、档案托管服务卡、人事代理合同书、人事代理流程卡等业务资料。

（3）代理系统开发升级及维护5万元。对现有人事档案管理系统进行改版升级。

（4）档案机要费5万元。流动人员人事档案的转递所需档案袋及机要通信费支出。

二、高校毕业生公益性就业指导项目20万元

（1）举办高校毕业生就业专项活动5万元。开展“全国高校毕业生就业服务月和服务周”活动所需展位搭建、活动宣传及企业等费用。

（2）高校毕业生就业相关政策宣传2.5万元。印制《新人才快讯》、就业政策等。

（3）就业指导培训2.5万元。开展就业指导、就业培训等公共人才服务所需教材、讲师等费用。

（4）职业规划测评5万元。开展规划测评所需导师、平台服务费等。

（5）落实银川市高精尖缺人才优惠待遇及创新型大学生宜居工程政策5万元。政策宣传推介及政策落实产生的相关费用。

三、人力资源交流配置项目25万元

（1）招聘场地租赁及展位搭建费用15万元。

（2）服务企业支出10万元。展会所需宣传推介、企业招聘海报、各类表格及笔等。

四、公共人才信息网维护项目10万元

（1）公共人才信息网改版建设预计7.5万元。对中国银川人才网公共人才服务功能进行升级，对人事代理系统进行升级更新。

（2）公益性网络招聘会预计2.5万元。

五、 流动党员服务管理项目10万元

党建工作经费10万元。开展培训教育活动所需讲师、材料、场租等费用。

六、公共人才服务综合业务支出10万元

业务办公经费支出10万元

2、2019年公开绩效目标的项目概述

1）流动人员人事档案数字化一期建设项目80万元

全面推进人事档案信息化建设，建立完善人事档案信息管理系统。推进纸质人才档案数字化建设，力争全年实现人事档案数字化1万份。加强电子文件归档管理，对人事档案涉及的各类纸质档案进行数字化处理。充分挖掘和利用人才数字档案。加强档案数字化人才队伍建设，开展人事档案数字化培训3-5期，培训20人次。完善档案信息安全管理体制，建立完善的规章制度和工作流程及标准。

2）银川人力资源产业园建设项目1000万元

坚持就业优先和积极的就业政策，围绕银川市区域中心城市定位和经济发展特点，按照“立足银川、服务宁夏、面向西北”的要求，积极构建公平稳定、透明高效、监管有力、接轨国际的人力资源服务体系，逐步打造“一带一路”人力资源产业基地，现代化、高端化、专业化、多元化的人才服务交易平台和创新创业服务平台，实现更高质量和更充分就业，为我市乃至全区经济社会发展提供坚强的人力资源支撑。

(五)其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

第四部分   名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市人才交流服务中心

2019年2月18日

(此件公开发布)