银川市本级银川市人才工作服务中心

2020 年部门预算  

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明  

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况  

一、主要职能  

银川市人才工作服务中心（原银川人才工作服务局）是正处级全额预算事业单位，单位主要承担的工作职责是：（一）贯彻落实中央、自治区、银川市人才工作方针政策，加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障。（二）负责制定全市人才工作规划、意见、政策、措施，协调指导相关部门抓好落实。（三）根据全市经济发展对人才的需求，及时向市委、市政府以及市人才工作领导小组提出工作意见和建议；负责向市委、市政府以及有关部门报告全市人才工作，对人才工作出现的新情况、新问题提出具体的工作意见和措施。（四）负责全市人才专项资金的使用与管理，指导全市人才项目的实施。（五）综合协调海内外人才引进、使用和服务工作，统筹抓好全市党政、专业技术、技能、企业经营管理、农村实用人才、社会工作、科技及其他各类人才队伍建设；统筹银川人才管理改革试验区建设，建立健全人才工作沟通交流机制，负责联系各类高级专家。（六）负责海内外各类人才的供（需）求统计分析及引进，做好申报、审核、安置等相关工作；负责国（境）外专家、留学人员来银工作或定居的身份认定及管理、协调、服务工作，培育引进国外智力人才市场，配合有关部门初审申报出国（境）培训人员、培训计划和培训项目。（七）负责调研掌握各类人才的供（需）求状况，建立健全人才库，及时发布人才供求信息；负责各类人才的政策咨询、就业指导、交流招聘、培训、派遣、高级人才推荐、人事代理、档案托管、职称评审、人事外包等，开展大中专毕业生就业指导、享受财政补助到事业单位培训实习和到工业企业工作的组织和管理工作。（八）负责组织以市委、市政府名义命名表彰或推荐上报的各类优秀人才的选拔和管理工作；建立和组织实施各县市区和市直有关部门党政主要领导人才工作目标责任制，加强对人才工作的指导与监督。（九）宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹。（十）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成  

银川市人才工作服务中心（原银川人才工作服务局）为一级正处级预算事业单位，执行政府会计制度，内设综合科、人才规划科、人才引进科三个科室，现有工作人员 13 人，其中在编人员 11 人，公益性岗位人员 2 人。

第二部分 2020 年部门预算表  

                                      （见附件 1）

第三部分 2020 年部门预算情况说明  

一、关于银川市人才工作服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人才工作服务中心 2020 年财政拨款收入预算 264.58 万元，其中：本年收入 264.58 万元，包括一般公共预算拨款 264.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算264.58 万元，包括：一般公共服务支出 264.58 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于银川市人才工作服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明  

银川市人才工作服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 164.58 万元，其中：本年收入安排支出 164.58万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数减少 99.57 万元，下降 37.48%。

人员经费 157.43 万元，基本工资 40.78 万元，津贴补贴 38.32 万元，奖金 3.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.65 万元，职业年金缴费 5.32 万元，职工基本医疗保险缴费 5.32 万元，其他社会保障缴费 0.8 万元，住房公积金 8.25 万元，其他工资福利支出 44.9 万元。

公用经费 7.15 万元，邮电费 1 万元，差旅费 2 万元，劳务费 1.2 万元，工会经费 0.76 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 2.15 万元。

（二）项目支出情况说明  

银川市人才工作服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）银川市人才工作服务中心业务经费（项）2020 年预算 100 万元，比 2019 年执行数 1540.43减少 1440.43 万元，下降 93.51%。主要用于：2011008 引进人才费用 330 万元用于补助企业费用；2013299其他组织事务支出1210.43万元支付项目经费。

三、关于银川市人才工作服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人才工作服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

银川市人才工作服务中心 2020 年“三公”经费的预算财政没有专项拨付，在 2019 年我中心未产生“三公”经费费用。

四、关于银川市人才工作服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市人才工作服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市人才工作服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

银川市人才工作服务中心 2020 年收入总预算 264.58 万元，其中：本年收入 264.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 264.58 万元，其中：本年支出 264.58 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 264.58 万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 264.58 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2020年银川市人才工作服务中心机关运行经费 7.15万元，比上年度减少4.82 万元，减少 67.41 %，减少的主要原因市委人才工作局成立后，人员编制分离，导致本年度机关运行经费较上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2020 年，我单位政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况  

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况  

2020 年预算绩效开展工作计划：结合实际工作计划，银川市人才工作服务中心 2020 年将按照创新、提高的工作思路，进一步完善预算绩效评价制度建设，按照项目的实际情况逐步推进，保证人才工作有序开展，确保预算编制更加科学化、精细化，使预算执行更加合理，预算绩效评价更加科学规范，提高财政资金使用效益。

2020 年公开绩效目标的项目概述

（一）人才工作经费预算 100 万元

1.开展区域人才交流合作活动 70 万元

项目内容及目标：推动区域人才交流合作，促进区域高校毕业生及各类人才跨地区交流对接。组织举办宁蒙陕甘毗邻地区人才交流大会、银川都市圈大型人才交流会，积极承办全国部分大中城市联合招聘高校毕业生-银川站活动。

项目依据：银川市人民政府办公厅《关于印发推进政府购买服务工作指导意见的通知》（宁政办发[2014]73 号）、《宁蒙陕甘毗邻城市人才交流与合作框架协议》、人社部办公厅《关于开展第七届大中城市联合招聘高校毕业生专场活动的通知》等。

项目属性：新增延续性项目

经费预算：举办宁蒙陕甘毗邻地区人才交流大会 1 场次10 万元；举办银川都市圈大型人才交流会 2 场次 10 万元；举办第七届、第八届部分大中城市联合招聘高校毕业生-银川站活动 2 期次 30 万元；车辆交通费 12 万，工作人员差旅费 8 万元。

2.人力资源服务机构经营管理人才培训班 25 万元

项目内容及本年目标:组织我市人力资源服务机构、企业人力资源负责人赴外省市考察学习人力资源服务产业发展和企业人力资源管理的先进经验，开展人力资源专题培训班 1-2 期。

项目依据：根据银川市人民政府办公厅《关于印发推进政府购买服务工作指导意见的通知》（宁政办发[2014]73 号）文件

项目属性：新增延续性项目

经费预算：外出培训选派 20 万元；工作人员赴外差旅费 5 万元。

3.入住市民大厅2020 年工装定制经费5 万元

项目名称：入住市民大厅 2020 年工装定制

项目内容及本年目标：定制 2020 年工装。

项目依据：杨有贤常委在《银川人才工作服务局关于进驻市民服务大厅办公需求的请示（银人才报〔2018〕5 号）》上批示： “原则同意，请审批局、机管局、财政局研究落实”。

项目属性：新增延续性项目

经费预算：定制 2020 年工装：20 人×0.25 万元(人)=5万元

（五）其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

第四部分 名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（此件公开发布）

                                                   银川市人才工作服务中心

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