目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市外事办2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

外事办贯彻落实党中央、自治区关于外事工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟定全市外事工作规划，研究全市外事工作、对外交流合作及其他领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事决策部署。

（二）负责全市因公出国管理工作并监督检查，规范强化外事工作管理，承办因公出国任务审核报批事项。跟踪督促出访成果落实。配合有关部门处理出国人员违犯外事纪律和保密规定的重大案件。

（三）负责银川市与国外城市间进行友好城市、友好县（区）的缔结和联络工作。组织开展各项国际交流活动。指导全市民间对外交往工作。

（四）指导全市对外礼宾、礼仪工作。负责组织重要外宾来银接待工作。审核在银召开的国际会议及涉外论坛事项。统筹安排市领导的外事活动。

（五）会同有关部门(单位)处理涉及外国人管理工作的重要事项,处置涉外案(事)件。承担领事保护和协助工作,会同驻外使(领)馆处理我市出国人员在国外发生的事件。

（六）配合有关部门(单位)做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜,拟订对外表态口径。会同有关部门审核重要涉外报道稿件。

（七）会同有关部门(单位)开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好我市民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在银活动的管理与服务工作。

（八）加强外事人才队伍建设，组织外事干部和涉外人员的教育培训。

（九）管理市对外友好协会办事机构。

（十）承办市委、市政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，银川市人民政府外事办公室为行政机构，独立核算。2020年度预算包括：银川市外事办本级预算及所属事业单位银川市人民对外友好协会预算。

市外事办2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市外事办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 市外事办2020年财政拨款收入预算388.25万元，其中：本年收入388.25万元，包括一般公共预算拨款388.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算388.25万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出351.33万元、社会保障和就业支出15.92万元、卫生健康支出9.29万元、住房保障支出11.71万元。

二、关于市外事办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市外事办2020年一般公共预算财政拨款基本支出388.25万元，其中：本年收入安排支出388.25万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加257.7万元，增长197%，主要因为我办自2019年6月起才独立核算，另外2020年全市因公出国费用纳入我办预算。

人员经费151.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资42.12万元、津贴补贴36.11万元、奖金3.19万元、社会保障缴费26万元、其他工资福利支出35.25万元、住房公积金8.21万元。

公用经费5.85万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.85万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）项目支出情况说明

市外事办2020年一般公共预算财政拨款项目支出230万元，其中：本年收入安排支出230万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1. (2010302)外事工作30万元：主要用于我市友城交流及涉外接待10万元、开展对外宣传5万元、组织涉外人才培训5万元、举办外事活动5万元、保障韩国研修员公务研修5万元。旨在加强我市对外交流成果，提高我市对外交流能力，保障我办工作的顺利进行。

2. (2010302)市本级因公临时出国200万元：主要用于我市团组因公出访，保障市领导赴国外推进经贸、文化、教育、新产业、友好城市等领域合作，市商务、教育、卫生、外事、农业、科技等部门赴国外开展交流合作等。从而促进银川市对外文化、教育、医疗合作，提升各领域业务服务水平，加速我市对外经贸合作。

   三、关于市外事办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市外事办2020年“三公”经费财政拨款预算数为15万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。由于我办未参与2019年部门预算编制工作，无法进行比较。

   四、关于市外事办2020年政府性基金预算拨款情况说明

市外事办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于市外事办2020年收支预算情况的总体说明

市外事办2020年收入总预算388.25万元，其中：本年收入388.25万元，上年结转结余0万元；支出总预算388.25万元，其中：本年支出388.25万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入388.25万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出388.25万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市外事办本级及所属事业单位市人民对外协会的机关运行经费财政拨款预算388.25万元，由于我办为2019年6月起独立核算的单位，故无法与上年预算数据形成对比。

（二）政府采购情况

2020年，市外事办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及调入人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购。

（三）国有资产占用使用情况

由于我办为机构改革新组建单位，截至2019年12月31日，我办尚未完成与原单位进行资产划拨工作。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

1、2020年2月上中旬完成项目预算绩效目标设置和公开工作。2、2020年2—11月，基本完成项目绩效目标管理工作，同时由做好2020年度预算绩效运行跟踪和监控工作，确保绩效目标在设立期限内圆满完成。3、2020年12月，实施完成绩效自评工作。

2020年公开绩效目标的项目概述

1. 我办外事工作：完成2020年我市涉外交流及来访团组接待工作；举办我市涉外人才培训会，提高我市涉外人才整体能力；开展对外交流活动，加强对外交流；保障韩国研修员在我市的生活开支。

2. 市本级因公出国：保障市领导赴国外推进经贸、文化、教育、新产业、友好城市等领域合作；保障市商务、教育、卫生、外事、农业、科技等部门赴国外开展交流合作。

市外事办2020年部门预算——名词解释

    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    （二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    （五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    （六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    （七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

    （八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    （九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    （十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    （十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。