各位代表：

    受西夏区人民政府委托，现将西夏区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告提请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

    一、2014年财政预算执行情况

    2014年，在区委的正确领导下，在人大、政协的有力监督下，西夏区财政部门紧紧围绕西夏区三届人大二次会议确定的目标任务，建机制、推改革、稳增长，圆满完成了预算执行和各项财政工作任务。

    财政收入情况：全年完成公共财政预算收入30910万元（是2014年人代会预算29205万元的105.84%），比2013年决算26567万元增长16.35%；其中税收收入完成24024万元，同比增长11.03%;非税收入完成6886万元。

    主要收入项目完成情况：增值税2126万元；营业税9339万元；企业所得税807万元；个人所得税443万元；资源税935万元；房产税2386万元；印花税2376万元；土地使用税3212万元；土地增值税235万元；车船使用税2165万元；行政事业性收费和罚没收入1253万元；国有资产有偿使用收入352万元；其他收入5281万元。

    财政支出情况：全年财政支出总量为201468万元，同比增长7.74%。其中公共财政预算支出97783万元（含上解支出1875万元）,同比增长16.03%；基金支出103685万元，同比增长0.93%。

   公共财政预算支出：一般公共服务支出12129万元；公共安全支出5392万元；教育支出21324万元；科学技术支出530万元；文化体育与传媒支出790万元；社会保障和就业支出18575万元；医疗卫生支出6058万元；节能环保支出611万元；城乡社区事务支出12683万元；农林水事务支出12240万元；交通运输支出376万元；资源勘探电力信息等事务支出222万元；商业服务业等事务支出404万元；国土资源气象等事务支出213万元；住房保障支出2332万元；其他支出2029万元；上解支出1875万元。

    主要支出项目完成情况：

    基金支出：教育支出450万元；社会保障和就业支出117万元；城乡社区事务支出102227万元；农林水事务支出10万元；交通运输事务支出200万元；其他支出681万元。

    财政收支结果：本级公共财政预算收入完成30910万元，市级补助基数13545万元（含上解支出 1875万元），区、市拨入专款45624万元，上年财政年终结余8730万元（含专项结转1814万元），公共财政预算支出完成97783万元（含上解支出1875万元），结余1026 万元（含专项结转263万元、预算稳定调节基金763万元），实现收支平衡。

   全年基金区、市拨入专款112160万元，上年财政年终结余275万元，基金预算支出完成103685万元，结余8750万元（为专项结转）。

    上述数字是以2014年12月31日快报统计数据，在财政决算编成审查汇总并与银川市财政办理结算后将会有一些变化，届时再向人大常委会报告。

    二、2014年财政工作主要情况

  （一）积极组织收入，不断扩大财源税源

    通过加强财政收入的调度工作，强化预算执行情况分析，严格依法强化税收征管，确保了西夏万达广场、绿地学府置业等重点项目税收收入及时足额入库；通过对林草试验场、法院诉讼费及国有资产有偿使用等收入的清缴入库，确保了各项非税收入及时缴入财政专户；通过进一步优化财政收入结构，严控非税和税收收入占比，不断提高财政收入质量。财政收入实现了首月“开门红”和“时间过半、任务过半”，全年突破3亿大关，增速跃居全市第二名。

  （二）支持重点项目，推动经济跨越发展

   加大资金投入力度，支持重点项目建设，加快城镇化建设步伐，2014年共投入资金10.88亿元用于重点项目建设：加快棚户区改造和保障性住房建设，投入40745万元用于康居B区、芦花洲、兴盈家园安置区建设，投入20430万元用于兴泾镇特色小城镇及泾华园安置区建设；加快润恒冷链物流园建设，投入33913万元用于项目征地拆迁及物流园区建设；加快葡萄酒产业发展，投入2600万元用于贺兰山东麓葡萄酒小镇道路及基础设施建设；加快特色小城镇建设，投入8950万元用于镇北堡镇特色小城镇建设；加快社会保障服务建设，投入2153万元用于残疾人服务中心、劳动就业和社会保障服务中心建设等。

  （三）惠民生保稳定，推进和谐西夏建设

    积极筹集调度资金，调整和优化支出结构，加大民生事业投入力度。全年财政支出总量为20.14亿元，其中安排民生支出15.38亿元，占总支出的76.34%。教育事业优先发展，安排资金24439万元用于中小学校舍安全改造、教育信息化建设、提高教学设施配备及义务教育均衡发展水平等。社会体系不断健全，安排资金18733万元设立村（社区）为民服务和发展专项资金，加大城乡低保及社会救助，提高村居（社区）公共服务水平。公共卫生事业全面发展，安排资金6058万元用于城乡基本公共卫生服务、城乡居民医保、城乡医疗救助等工作。城乡社区事务推进有力，安排资金66818万元用于征地拆迁项目补偿，推行农村生活垃圾处理“贺田模式”，创建美丽银川行动等。社会文体事业稳步推进，安排资金1217万元用于“两馆一中心”免费开放，生态移民村农民健身工程及文化产业发展等。农林水事业步伐加快，安排资金25237万元用于开展主干道大绿化大整治，解决林草试验场历史遗留问题，提升农业发展水平。交通运输事业逐步完善，安排资金2376万元用于公铁物流园基础设施建设、西夏区公交公司运营补贴及乡村公路养护等。职工住房条件得以保障，安排资金2332万元用于职工住房补贴的发放及住房公积金的缴纳工作。社会安全显著有效，安排资金6592万元用于公检法司维护社会稳定经费，并解决丰友化工家属区历史遗留问题。　

  （四）推进改革创新，提升财政服务效能

   进一步规范简化了政府采购、专项资金和预算资金使用流程，明确了政府采购集中采购目录；清理行政事业性收费单位18个，取消收费项目76项（占总收费项目的89.4%），金额276万元；探索设立“政府偿债资金池”，从每年新增财力中提取一定比例划入“资金池”，实现债务偿还动态平衡机制；财政补助资金1070万元，在17个村实施贫困村村级发展互助资金项目，壮大村级发展资金，彻底消灭了“空壳村”；严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等一般性支出，“三公”经费同比下降27%。

   各位代表，2014年我区财政工作围绕中心、服务大局，盘活存量、调整结构，取得了较好成绩。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到还存在着一些矛盾和问题，比如：财政收支矛盾明显，刚性支出不断增大，项目预算编制不细，部门结余资金量偏大等。这些问题我们将高度重视，积极采取有力措施，认真加以解决。

    三、2015年财政预算（草案）及主要工作

   2015年我区财政预算编制和财政工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会、中央经济工作会议精神，全面落实自治区党委十一届四次、五次全会、市委十三届四次、五次全会和西夏区委二届六次全会精神，围绕“加快科学发展、实现富民强区”和“提升产业层次、完善服务功能、美化城乡环境、改善民生民利”主题主线，主动适应经济发展新常态，以培植新税源为重点，以培育新产业为突破口，深入贯彻落实新预算法，深化财税体制改革，强化法制财政建设，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，为加快构建“五城一心两翼”空间战略发展新格局、奋力开创“西夏突破”发展新局面、合力打造银川经济新增长极提供坚实保障。 

   按照上述要求和经济社会发展预期情况，2015年财政预算及主要工作如下：

    （一）2015年财政收入

   公共财政预算收入安排为34619万元，增长12%。其中税收收入29419万元，非税收入完成5200万元。

    主要收入项目安排情况：增值税3200万元；营业税 11289万元；企业所得税1200万元；个人所得税650万元；房产税2944万元；印花税2971万元；城镇土地使用税4130万元；土地增值税735万元；车船使用税2300万元。（资源税调入自治区级次）

    （二）2015年财政支出

   我区公共财政预算收入34619万元，转移支付收入15022万元（含上解支出1875万元），我区公共财政预算支出安排为49641万元。

   主要支出项目安排情况：一般公共服务支出7909万元；国防支出117万元；公共安全支出3176万元；教育支出10352万元；科学技术支出536万元；文化体育与传媒支出237万元；社会保障和就业支出8338万元；医疗卫生支出3276万元；城乡社区事务支出3570万元；农林水事务支出2102万元；交通运输支出201万元；资源勘探电力信息等事务支出95万元；商业服务业等事务支出120万元；国土资源气象等事务支出31万元；住房保障支出1607万元;其他支出5299万元；预备费800万元；上解支出1875万元。

    （三）2015年主要工作

   今年我们将以产业发展为基础，以财政增收为核心，加快产业转型升级和结构调整，发挥金融乘数效应，紧盯项目、培植新税源，努力打造新的经济增长极，实现“一年新变化”的总目标。

    完善预算管理体系，提高依法理财水平。贯彻落实新《预算法》，实行全口径预算管理，建立跨年度预算平衡机制并将地方政府债务分类纳入预算管理。推进财税制度改革、养老金并轨、公车改革、工资改革，规范津贴补贴，足额预留资金。将年初预算安排与财政存量资金管理有机结合，建立结余结转资金定期清理机制，将盘活存量资金重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域。推进政府购买公共服务，引入市场竞争机制，在社区服务、园林、学校和城市管理等方面通过公开招标购买社会服务。推行政府与社会合作（PPP模式）等多种模式，引导带动更多社会资本参与基础设施和公益项目建设，提高投资效益。

   创新金融服务模式，拓宽税源壮大税收。以“财源建设年”为载体，千方百计做大财力总量。整合国控公司、润夏公司两个融资平台，利用旅游、葡萄业等特色优势，设立葡萄酒产业发展基金，探索建立财政投入基金化、政府投资资本化制度，放大财政资金倍数效应。重点支持发展现代金融、现代物流、电子商务及市场流通体系等产业，争取将企业结算及纳税留在西夏区，并紧盯银西铁路线项目的税务登记和税收征收工作，培育新的税收增长点。

   坚持项目带动经济，加快建设美丽西夏。主动联系上级部门“跑厅进局”，全方位、多层次向区、市各部门争取在绿化亮化、道路建设、棚户区改造等方面的资金支持力度。积极争取对西夏区加大转移支付力度，优化税收布局，支持西夏区“两园四基地十大专业市场”建设，通过补助收入、激励性转移支付等形式在土地出让金返还方面予以优惠支持，提升辖区财力和均衡度，力促项目建设，发展地方经济。

    聚焦民生改善民生，不断提升幸福指数。坚持保基本、兜底线、促公平，继续将新增财力的70%以上用于保障和改善民生，切实提高人民的幸福指数。加快中小学远程教育信息化建设，推进社会养老服务体系建设，支持创业再就业，完善社会救助制度体系，同比例提高城乡居民基本医保财政补助个人缴费标准，改善基层医疗服务条件。重点支持“三化一满意”工作，落实两镇一办“两权一化”试点工作，提高村干部待遇并实行绩效挂钩制度，加快都市农业发展，促进一二三产业融合发展，千方百计增加城乡居民收入。通过地方政府债券和市场化运作融资，支持保障安居工程和棚户区改造等项目。

    转变作风改进方法，确保工作提质增效。加强党风廉政建设，开展廉政教育，严格遵守“八项规定”，认真落实党的群众路线教育实践活动整改落实和“回头看”工作，加强财政干部作风建设。加大财政监督力度，通过委托财务公司等专业机构，对国有资产进行清查、核实、登记、建档等工作。加强财政人才培养，提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的能力，提升财政管理和服务水平。

    各位代表：新形势下财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在人大、政协的支持监督下，务实苦干、锐意进取，开拓创新、主动作为，以抢抓机遇创大业的勇气、攻坚克难创新业的豪气、创造条件干事业的锐气，努力完成财政各项目标任务，为实现“西夏突破”，打造银川经济新的增长极，努力实现和全国同步进入全面小康社会目标而奋斗！