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索 引 号 640106/2018-06838 发文字号 生成日期 2018-01-10
发布机构 金凤区 责任部门 金凤区人民政府 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市金凤区2018年预算公开

  一、关于金凤区2018年财政收支总预算情况的总体说明 

  2018年金凤区本级财政收支总预算81549万元。收入预算包括:一般公共预算收入81549万元。支出预算81549万元,包括:一般公共服务支出25752万元、国防支出140万元,公共安全支出2776万元,教育支出14494万元,科学技术支出1599万元,文化体育与传媒支出580万元,社会保障和就业支出8159万元、医疗卫生支出3852万元,城乡社区事务支出16723万元,农林水事务支出1553万元,资源勘探电力信息等事务支出388万元,商业服务业等事务支出700万元,住房保障支出1758万元,预备费2600万元,其他支出475万元。 

  二、关于金凤区2018年一般公共预算情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  金凤区2018年一般公共预算基本支出28479万元,比2017年预算数减少380万元,下降1.38%。其中: 

  人员经费25672万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费2806万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  金凤区2018年一般公共预算项目支出53070万元,比2017年预算数增加5342万元,增长10.07%。 

  三、关于金凤区2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  金凤区2018年“三公”经费财政预算数为184.48万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费170.94万元,公务接待费18.54万元。 

  2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少184.78万元,其中:因公出国(境)费增加了5万元;公务用车购置费无变化,均为0;公务用车运行费减少108.97万元,主要原因实行公车改革和厉行节约;公务接待费减少90.81万元,主要原因本年度严格严格执行“八项规定”。 

  四、关于金凤区2018年政府性基金预算情况说明 

  本级无政府性基金预算 

  五、关于金凤区2018年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,金凤区2018年所有收入和支出均纳入预算管理。收入总预算81549万元,支出总预算81549万元。 

  收入预算包括:一般公共预算收入69794万元,占85.56%;一般性转移支付收入11755万元,占14.44%。 

  支出预算包括:基本支出28479万元,占总支出的34.91%;项目支出53070万元,占总支出的 65.09%。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)政府采购情况 

  2018年,金凤区政府采购预算2328647万元,其中:政府采购货物预算4536万元,政府采购工程预算23391万元,政府采购服务预算2300720万元。 

  (二)举借债务情况 

  截止2017年底,金凤区本级地方政府债务余额9089.91万元,2018年预算安排偿债准备金2200万元,清理历年欠款资金6600万元。 

  (三)转移支付情况 

  2018年金凤区本级预计收到银川转移支付资金11755万元,其中所得税基数返还收入1077万元,扣除增值税基数590万元,区划调整及财政体制转移税收数2835万元, 

  企业事业单位划转补助收入4103.8万元,义务教育等转移支付收入1887万元,农村综合改革转移支付收入417万元,固定数额补助收入7752.5万元,2018年上划法检两院划转经费2968万元,收入共计14515万元;上解支出2760万元。 

  以上资金已列入2018年金凤区本级财政预算,按规定用途使用。 

    

  2018年金凤区预算——名词解释 

  一、公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

  二、公共财政预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。 主要内容包括:(1)基本建设支出,(2)企业挖潜改造资金,(3)地质勘控费用,(4)科技三项费用,(5)支援农村生产支出,(6)农林水利气象等部门的事业费用,(7)工业交通商业等部门的事业费,(8)文教科学卫生事业费,(9)抚恤和社会福利救济费,(10)国防支出,(11)行政管理费,(12)价格补贴支出。  

  三、预算稳定调节基金:即各级政府按照预算法规定,在一般公共预算中设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。  

  四、转移支付:指中央政府、省级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予地方政府的补助资金。现行中央、省级对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。  

  一般性转移支付:指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中,均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标,选取影响各地财政收支的客观因素,考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等,按统一公式分配给地方的补助资金。  

  专项转移支付:指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。  

  五、预算预备费是指预算中一笔不规定具体用途的备用金,如果在预算年度中发生意外事件而可能使原定预算收支平衡时,即可由政府依程序酌情动用。  

  六、上解支出是指按体制由国库在本级预算收入中直线划解给上级财政的款项,以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。  

  七、三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。  

  其中:因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用;公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  

  八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  九、工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

  十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。  

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

  项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  口径预算就是把政府所有收支全部纳入统一管理,其目标定位于构建一个覆盖所有收支,不存在游离于预算外的政府收支,是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。  

  粮食直补:即对种粮农民的直接补贴,原则上按粮食种植面积,把粮食补贴直接落实到种粮农户手中,实现对种粮农民利益的直接保护,调动农民的种粮积极性。补贴资金从粮食风险基金中列支。  

  农资综合补贴:指国家统筹考虑柴油、化肥等农业生产资料价格变动对农民种粮的增支影响,对种粮农民给予适当补助,以有效保护农民种粮收益,调动农民种粮积极性。  

  良种补贴:指国家对农民选用良种进行的资金补贴,目的是支持农民积极使用优良种子,加快良种推广,提高良种覆盖率,增加农产品产量,改善农产品品质,推进农业区域化布局、规模化种植、标准化管理、产业化经营。  

  农机购置补贴:指国家对农牧渔民、农场(林场)职工和直接从事农机作业的农业生产经营组织,购置先进适用的农业机械给予一定比例的补贴,目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。  

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