银川市贺兰山岩画管理处2015年度部门预算信息公开说明

为进一步贯彻落实政务信息公开工作，按照《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》（银政办发〔2014〕25号）文件精神，现将我单位2015年部门预算信息予以公开。现将公开情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、文物保护：

（1）全面负责贺兰山岩画景区及拜寺口双塔两个全国重点文物保护单位的保护、研究。

（2）负责对贺兰山岩画景区及拜寺口双塔两个景区的勘测调查与科学研究，制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

（3）组织对景区文物的安全巡视检查，打击各种危害景区文物古迹安全的不法行为。

（4）对景区普查的各类岩画、资料进行登记、修复、保藏、展出、研究。

2、旅游接待服务和旅游资源的开发：

（1）负责国内外游客到景区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作；

（2）负责开发新的旅游景（区）点及旅游纪念品的开发与制作。

（二）机构情况

银川市贺兰山岩画管理处是直属银川市人民政府的正处级全额预算管理的事业单位，财务独立核算。

（三）人员情况

2014年末我单位事业人员编制12人，实际在编人员为11人。长期聘任人员68人。

二、部门预算下达情况

2015年预算下达总额2531.88万元，其中财政拨款（补助）2531.88万元；其中其他文物支出2519.42万元、事业单位医疗4.68万元、住房公积金7.78万元。

其中其他文物支出包含：工资福利支出74.26万元、对个人家庭补助支出7.78万元、商品服务支出32.84万元、项目支出2417万元。

项目支出主要包含：

1、宣传促销及旅行社奖励项目150万元。主要用于在广播、电视、报纸等媒体宣传和兑现旅行社的奖励经费。

2、绿化种植及灌溉养护费20万元。主要用于岩画及双塔景区绿地养护费、植被灌溉费等。

3、银川世界岩画馆二期展陈项目（银川韩美林艺术馆）1000万元。主要用于银川韩美林艺术馆整体内装及布展。

4、拜寺口双塔保护设施建设项目160万元。主要用于文物巡查步道、看护用房、消防设施、安防设施等。

5、补充业务经费357万元。主要用于长聘人员工资及社会保险等。

6、贺兰山岩画景区紧急避险道500万元。主要用于岩画景区修建紧急避险道路。

7、印刷费50万元。主要用于景区所需使用的各种门票印制费。

8、文物保护10万元。主要用于对岩画本体、西夏遗址进行抢救性保护及征集、普查并建档等。

9、水费、电费、燃油、绿化费等项目120万元。主要用于补充水费、电费、车辆燃油费等日常办公经费支出。

10、基础设施维护及环境整治50万元。主要用于对景区基础设施维护及环境整治等。

“三公经费”情况

1、因公出国（境）0万元。2015年我处没有安排因公出国（境）人员，故未做此项目预算，与2014年一致。

2、车辆维护费6万元。我单位3辆公务用车，按规定申请预算，因此车辆维护费为6万元，与2014年一致。

3、公务接待费1万元。主要用于管理处日常公务接待，与2014年一致。

（此文件公开发布）

 

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