目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市贺兰山岩画管理处

2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   我处是银川市人民政府直属正处级事业单位，主要负责贺兰山岩画和拜寺口双塔文物的保护和研究, 负责对贺兰山岩画景区及拜寺口双塔景区的文物调查与学术研究，制定文物古迹的抢救性保护方案，并负责组织落实。开展岩画普查、登记建档、修复、保藏、展示、研究、交流、宣传,在研究成果的基础上利用好文物资源。

　二、部门预算单位构成

 管理处所属财政全额拨款事业预算单位。单位内设6个科室，分别为办公室、文物科、规划财务科、拜寺口双塔管理所、岩画馆、韩美林艺术馆。

银川市贺兰山岩画管理处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

注：我处2019年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市贺兰山岩画管理处

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市贺兰山岩画管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市贺兰山岩画管理处2019年财政拨款收入预算766.93万元，其中：本年收入766.93万元，包括一般公共预算拨款766.93万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算766.93万元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：文化旅游体育与传媒支出730.1万元、社会保障和就业支出21.05万元、卫生健康支出6.01万元、住房保障支出9.77万元。

二、关于银川市贺兰山岩画管理处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市贺兰山岩画管理处2019年一般公共预算财政拨款基本支出181.33万元，其中：本年收入安排支出181.33万元。比2018年执行数（决算数减少83万元，下降31.4%）。

人员经费159.8万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资41.33万元、津贴补贴33.85万元、住房补贴4.65万元、住房公积金9.77万元、个人取暖费6.27万元、健康体检费0.78万元、其他工资福利支出、35.19、机关事业养老保险15.04万元、机关事业单位职业年金6.01万元、财政补助医疗保险6.01万元、工伤保险0.15万元、生育保险0.75万元；

公用经费21.53万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费3万元、手续费0.1万元、邮电费0.7万元、差旅费2万元、公务接待费0.2万元、、工会经费0.9万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出2.59万元。

（二）项目支出情况说明

银川市贺兰山岩画管理处2019年一般公共预算财政拨款项目支出585.6万元，其中：本年收入安排支出585.6万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）2070204-文物保护（拜寺口双塔文物保护运行经费）2019年预算90万元，比2018年执行数（决算数）增加90万元，增长100%，主要用于维持拜寺口双塔景区正常运营；2070299-其他文物支出（银川韩美林艺术馆2019年全年运营经费预算）2019年预算495.6万元，与2018年执行数（决算数）一致。主要用于2019年银川韩美林艺术馆全年运营经费。

三、关于银川市贺兰山岩画管理处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市贺兰山岩画管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少43.8万元，其中：公务用车运行费减少44万元，主要原因2018年将岩画景区内11辆电瓶车运行维护费一并计入；公务接待费增加0.2万元，主要原因上年度未计划公务接待费用。

四、关于银川市贺兰山岩画管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市贺兰山岩画管理处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市贺兰山岩画管理处2019年收支预算情况的总体说明

银川市贺兰山岩画管理处2019年收入总预算766.93万元，其中：本年收入766.93万元；支出总预算766.93万元，其中：本年支出766.93万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入766.93万元，占100 %；事业预算收入0万元，0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算0万元，0%；债务预算收0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支766.93万元，占100%；经营支出0万元，0%；上缴上级支0万元，占0%；对附属单位补助支0万元0%；投资支出0万元，0%；债务还本支0万元，0%；其他支0万元，0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市贺兰山岩画管理处为事业单位，未有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，银川市贺兰山岩画管理处政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市贺兰山岩画管理处占用使用国有资产总体情况为房屋472.45平方米，价值41.58万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值75.91万元；办公家具价值34.17万元；其他资产价值355.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋472.45平方米，价值41.58万元；土地0    平方米，价值0万元；车辆4 辆，价值75.91万元；办公家具价值34.17万元；其他资产价值355.35万元。

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

我处对预算绩效管理工作十分重视，2018年下半年开始着手开展2019年支出预算，各科室参照往年支出情况做出基本支出预算。根据报表情况，对各科室所做的预算进行对比分析，找出超出预算支出问题，并进行分析说明，对预算做的好的科室给予表扬，对预算做的不太好的科室给予批评，加强预算绩效管理的学习，为更好的做好预算打下良好基础。 

2、2019年公开绩效目标的项目概述

  2019年我处一般公共预算财政拨款项目支出共计585.6万元，具体项目为：拜寺口双塔文物保护运行经费90万元，主要用于维持拜寺口双塔景区正常运营；银川韩美林艺术馆2019年全年运营经费预算495.6万元，主要用于2019年银川韩美林艺术馆全年的正常运营。

（五）其他需说明的事项

无 

银川市贺兰山岩画管理处

2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。