一、单位概况　　  

　　（一）主要职能  

　　    1.银川市贺兰山岩画管理处是直属银川市人民政府的正处级事业单位，主要负责贺兰山岩画和拜寺口双塔文物的保护和研究。在研究成果的基础上利用好文物资源。  

　　    2.单位内部构成情况 

　　    2016年单位内设6个科室，分别为办公室、文物科、规划财务科、拜寺口双塔、岩画馆、韩美林艺术馆。 

　　    3.单位人员基本情况 

　　2016年事业编制为16人，实际在编在岗16人；专业技术人员占43.75%。 

　　（二）决算编报构成  　　 

　　本单位全套由：财决01表、财决02表、财决03、04、05表、财决06表、财决07表、财决08表及上报文档构成。 

　　二、银川市贺兰山岩画管理处2016年部门决算表   

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）   

　　（二）收入决算表（公开02表）   

　　（三）支出决算表（公开03表）   

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）   

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）   

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）   

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）   

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）   

　　三、银川市贺兰山岩画管理处2016年部门决算情况说明   

　　（一）银川市贺兰山岩画管理处2016年收入支出决算总表情况说明：   

　　根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2016〕65号），银川市贺兰山岩画管理处2016年部门预算总收入1441.23万元，其中财政经费拨款1441.23万元。用于人员基本支出、固定资产投资等；2016年度预算执行中调整到1728.33万元。2016年收入总额1850.74万元：财政拨款收入16,98.35万元，其他收入152.39万元。支出2288.57万元：工资福利支出98.46万元，商品和服务支出714.36万元，对个人家庭的补助14.37万元，其他资本性支出1461.38万元。  

　　本年收入1850.74万元，比上年收入3813.17万元减少51.46%，原因是固定资产投资资金安排减少。  

　　本年支出2288.57万元，比上年支出3001.14万元减少23.74%，原因是固定资产投资支出减少。其中人员经费112.83万元，比上年116.49万元减少3.14%，原因是人员辞职减少了人员基本支出。日常公用经费43.52万元，比上年32.84增加32.52%，主要原因是政府置换车辆后维修及运行经费增加。  

　　（二）银川市贺兰山岩画管理处2016年收入决算总表情况说明：   

　　2016年收入1850.74万元：财政拨款收入1698.35万元占本年收入的91.77%，其他收入152.39万元占本年收入8.23%  

　　本年收入1850.74万元，比上年3813.17万元减少51.46%，原因是固定资产投资资金安排减少。  

　　（三）银川市贺兰山岩画管理处2016年支出决算总表情况说明：   

　　本年支出总额2288.57万元：工资福利支出98.46万元，占本年支出总额的4.30%，商品和服务支出为714.36万元,占本年支出总额为31.21%，对个人家庭的补助为14.37万元，占本年支出总额的0.63%。其他资本性支出1461.38万元，占本年支出总额的63.86%。  

　　本年支出2288.57万元，比上年3001.14万元减少23.74%，原因是固定资产投资支出减少。其中人员经费112.83万元，比上年116.49万元减少3.14%，原因是人员辞职减少了人员基本支出。日常公用经费43.52万元，比上年32.84增加32.52%，主要原因是政府置换车辆后维修及运行经费增加。 

　　（四）银川市贺兰山岩画管理处2016年收入支出决算总表情况说明：   

　　根据银川市财政局《关于批复2016年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2016〕65号），银川市贺兰山岩画管理处单位2016年部门预算总收入1441.23万元，其中财政经费拨款（补助）1441.23万元。用于人员基本支出、固定资产投资等。执行中调整到1728.33万元。本年财政拨款支出总额2251.25万元：工资福利支出98.46万元，占本年财政拨款支出总额的4.37%，商品和服务支出为707.01万元,占本年财政拨款支出总额为31.41%，对个人家庭的补助为14.37万元，占本年财政拨款支出总额的0.64%。其他资本性支出1431.41万元，占本年支出总额的63.58%。  

　　工资福利支出中的其他工资福利支出5.75万元，占工资福利支出的5.84%，我单位核定在编人员16人，所发工资及独生子女费、妇女卫生费等均计入其他工资福利支出中。  

　　本年财政拨款收入1698.35万元，比上年3781.27万元减少55.09%，原因是固定资产投资资金安排减少。  

　　本年财政拨款支出2251.25万元，比上年2958.80万元减少23.91%，原因是固定资产投资支出减少。其中人员经费112.83万元，比上年减少3.14%，原因是人员辞职减少了人员基本支出。日常公用经费43.52万元，比上年增加32.52%，主要原因是政府置换车辆后维修及运行经费增加。 

　　（五）银川市贺兰山岩画管理处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明： 

　　本年一般公共预算财政拨款支出总额2251.25万元：工资福利支出98.46万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的4.37%，商品和服务支出为707.01万元,占本年一般公共预算财政拨款支出总额为31.41%，对个人家庭的补助为14.37万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的0.64%。其他资本性支出1431.41万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额63.58%。  

　　本年一般公共预算财政拨款支出2251.25万元，比上年3781.27万元减少23.91%，减少原因是2016年我单位离职1人以及置换3辆公务用车。其中人员经费112.83万元，比上年减少3.14%，减少原因是人员辞职减少了人员经费支出。日常公用经费43.52万元，比上年增加32.52%，主要原因是政府置换车辆后维修及运行经费增加。 

　　（六）银川市贺兰山岩画管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明：  

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出总额156.35万元：工资福利支出98.46万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的62.97%，商品和服务支出为42.87万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额为27.42%，对个人家庭的补助为14.37万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的9.19%。其他资本性支出0.65万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的0.42%。  

　　本年一般公共预算财政拨款基本支出156.35万元，比上年141.59万元增加10.42%，增加原因是政府置换车辆后维修及运行经费增加及薪资调整。其中工资福利支出98.46万元，比上年97.11万元增加1.39%，原因是人员调整薪资。商品和服务支出为42.87万元，比上年32.10万元增加33.55%，主要原因是政府置换车辆后维修及运行经费增加。 

　　（七）银川市贺兰山岩画管理处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明： 

　　2016年决算“三公”经费19.25万元，比2015年决算“三公”经费13.92万元增加5.33万元，同比增加38.29%，比2016年“三公”经费预算24万元减少4.75万元，减少幅度为19.79%，主要原因如下：  

　　1.其中因公出国（境）费5.45万元，比2016年预算0万元增加545%，比上年增加545%，原因是团组两个批次共计三人参加自治区旅发委组织的国外旅游推介。 

　　2.公务车用车运行维护费13.66万元，比2016年预算22万元减少37.91%，比上年12.97万元增加5.32%；2016年置换公务车3辆，公务车保有量3辆。主要原因是我单位车辆年限长、维修费用大、油耗大。  

　　3.公务接待费（国内接待费）0.14万元，比预算2万元减少93%，比上年0.94万元减少85.11%。2016年公务接待次数2次，共计接待人数18人。公务接待减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。  

　　(八)银川市贺兰山岩画管理处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：  

　　2016年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，无此项说明。  

　　（九）银川市贺兰山岩画管理处2016年其他需要事项情况说明： 

　　1.关于机关运行经费支出的情况说明：本单位为事业单位，未有机关运行经费支出。   

　　2.关于政府采购支出：2016年我单位未发生政府采购支出。 

　　3.关于国有资产占用情况： 我单位本年共有车辆三辆，为一般公务用车。年末国有资产总计8742.99万元，其中流动资产1994.55万元，固定资产360.96万元。  

　　4.关于预算绩效管理工作开展情况说明：  

　　我单位对预算绩效管理工作十分重视，每年下半年开始着手开展来年支出预算，各部门参照往年支出情况做出来年基本支出预算。根据决算报表情况，对各部门所做的预算进行对比分析，找出超出预算支出问题，并进行分析说明，对预算做的好的部门给予表扬，对预算做的不太好的部门给予批评，加强预算绩效管理的学习，为更好的做好预算打下良好基础。  

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附表  

　　　　1.银川市贺兰山岩画管理处2016年收入支决算总表  

　　　　2.银川市贺兰山岩画管理处2016年收入决算表  

　　　　3.银川市贺兰山岩画管理处 2016年支出决算表  

　　　　4.银川市贺兰山岩画管理处 2016年财政拨款收入支出总表  

　　　　5.银川市贺兰山岩画管理处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　　　6.银川市贺兰山岩画管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　　　7.银川市贺兰山岩画管理处2016年政府基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　　　8.银川市贺兰山岩画管理处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

（此文件公开发布）

附件：