目  录     

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明    

第四部分  名词解释

第一部分  银川市贺兰山岩画管理处概况

一、部门职责

1.银川市贺兰山岩画管理处是直属银川市人民政府的正处级事业单位，主要负责贺兰山岩画和拜寺口双塔文物的保护和研究, 负责对贺兰山岩画景区及拜寺口双塔景区的文物调查与学术研究，制定文物古迹的抢救性保护方案，并负责组织落实。开展岩画普查、登记建档、修复、保藏、展示、研究、交流、宣传,在研究成果的基础上利用好文物资源。

2.单位内部构成情况

2018年单位内设6个科室，分别为办公室、文物管理科、规划财务科、拜寺口双塔管理所、岩画博物馆、银川韩美林艺术中心。

3.单位人员基本情况

2018年核定事业编制为17名，实际在编在岗14人。专业技术人员占42.86%。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，银川市贺兰山岩画管理处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格详见附件。 

第三部分 2018年度部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计38619244.99元，支出总计20714105.43元。与上年相比，收入总计减少4749379.41元，下降10.95%，主要原因是上年财政下达债务置换资金，本年度没有此项收入。支出总计减少4087067.52元，下降16.48%，主要原因是上年度使用置换债券资金清欠工程欠款，本年度较上年度支付金额减少。    

二、收入情况说明

2018年度收入合计38619244.99元，其中：财政拨款收入37922087.65元，占98.19%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入697157.34元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20714105.43元，其中：基本支出2643342.65元，占12.76%；项目支出18070762.78元，占87.24%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计37922087.65元，支出总计19649044.12元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1353463.25元，增长3.7%，主要原因是本年预算执行中追加自治区全域旅游示范区推进专项资金、重点文艺项目扶持奖励等资金。财政拨款支出总计增加235873.17元，增长1.22%，主要原因是补缴2014—2016年过渡期养老保险及职业年金，调整艰边地区津贴等增加支出。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19649044.12元，占本年支出合计的94.86%。与上年相比，一般公

共预算财政拨款支出增加235873.17元，增长1.22%，主要原因是补缴2014—2016年过渡期养老保险及职业年金，调整艰边地区津贴等增加支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出19649044.12元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出17533808.29元，占89.23%；社会保障和就业支出（类）支出402553.24元，占2.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出57365.28元，占0.29%；城乡社区支出（类）支出1371000元，占6.98%；商业服务业等支出（类）支出133735.1元，占0.68%；住房保障支出（类）支出150582.21元，占0.77%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7405800元，支出决算为19649044.12元，完成年初预算的265.32%，其中：

    1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为6860900元，支出决算为8688434.29元，完成年初预算的126.64%，决算数大于预算数的主要原因本年度列支了上年结转资金。

    2.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为220000元，支出决算为5810690元，完成年初预算的2641.22%，决算数大于预算数的主要原因本年度列支了上年结转资金以及预算执行中追加文物保护专项资金。

    3.文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。属上年结转资金，支出决算数为3034684元。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83300元，支出决算为88796元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录人员一名，年初预算下达指标中未包含新考录人员经费。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初未列入预算，属财政追加经费，支出决算数为61786.21元。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53700元，支出决算为20564.24元，完成年初预算的38.29%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金账户单位缴费部分为虚账，实际并未缴纳。

    7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53700元，支出决算为53700元，完成年初预算的100%。

    8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未列入预算，属财政追加经费，支出决算数为3665.28元。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134200元，支出决算为381989元，完成年初预算的284.64%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2014—2016年过渡期养老保险。

    10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。属上年结转资金，支出决算数为1371000元。

    11.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初未列入预算，属财政追加经费，支出决算数为133735.1元。     

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2626087.65元，其中：人员经费1977622元，公用经费648465.65元。支出具体情况如下：     

    1.工资福利支出1977622元，较年初预算数增加1003622元，增长103.04%，主要原因是本年度新考录人员一名，年初预算下达指标中未包含新考录人员经费。较上年决算数增加483394.53元，增长32.35%。

    2.商品和服务支出627515.65元，较年初预算数减少18184.35元，下降2.82%，主要原因是本年度认真贯彻中央八项规定精神，严格执行《银川本市级党政机关公务用车管理办法》（银党办【2018】77号）及《中共银川市委关于深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的通知》（银党发【2018】15号）文件，加强公车管理，公务用车油耗、运行费实行单车列支、定额核算、定期公示等制度，有效的降低了运行成本，同时其他商品服务支出有所增加；较上年决算数增加285684.16元，增长83.57%。

    3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少83300元，下降100%，主要原因是上年度“住房公积金”归属于“对个人和家庭的补助”，本年度将“住房公积金”调整至“工资福利支出”；较上年决算数减少216810.70元，下降100%。

    4.其他资本性支出20950元，较年初预算数增加20950元，增长100%，主要原因是本年新购入办公用品电脑和财务软件，该资金未列入当年预算；较上年决算数减少46500元，下降71.81%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为560000元，支出决算为76886.97元，完成年初预算的13.73%。与上年相比，减少41357.74元，下降34.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度认真贯彻中央八项规定精神，严格执行《银川本市级党政机关公务用车管理办法》（银党办【2018】77号）及《中共银川市委关于深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的通知》（银党发【2018】15号）文件，加强公车管理，公务用车油耗、运行费实行单车列支、定额核算、定期公示等制度，有效的降低了运行成本。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占95.32%；公务接待费支出占4.68%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增减变化。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

    2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为560000元，支出决算为73288.97元，完成年初预算的13.09%；比上年减少40896.74元，下降34.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度认真贯彻中央八项规定精神，严格执行《银川本市级党政机关公务用车管理办法》（银党办【2018】77号）及《中共银川市委关于深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的通知》（银党发【2018】15号）文件，加强公车管理，公务用车油耗、运行费实行单车列支、定额核算、定期公示等制度，有效的降低了运行成本。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出73288.97元，主要用于公务用车汽油费、维修费、保险费、停车过路费、审验等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

     3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为3598元，完成年初预算的0%；比上年减少461元，下降11.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未计划公务接待费用，本年度认真落实中央八项规定精神严格控制公务接待批次及标准，厉行节约，反对浪费，公务接待费减幅较大，公务接待费实际支出3598元，较上年决算数减少461元，下降11.36%。其中： 国内接待费支出3598元，主要用于贺兰山岩画保护工程技术中心筹建专家咨询会用餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。    

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余409198.62元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余409198.62元，较上年决算数减少4177906.01元，下降91.08%，主要原因是：财政收回其他城市公用事业附加按安排支出资金4177906.04元。    

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

    我处所属事业单位，无机关运营经费支出。

    （二）政府采购情况说明

    2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

    （三）国有资产占有使用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积472.45平方米，其中拜寺口票房、职工用房322.9平方米，拜寺口寺庙149.55平方米。共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2070000元，占一般公共预算项目支出总额的12.16%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

    本年度本单位组织对贺兰口安防升级改造工程1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2070000元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。在项目绩效评价过程中绩效目标的设置、评价方法、评价程序严格按照《银川市预算绩效管理实施暂行办法》的规定进行，评价过程合规，评价结果客观公正。从评价情况看，贺兰口安防升级改造工程达到了所设定的各项绩效目标，实现了对招标文件中提出的功能要求，能够满足我处使用要求，项目评价结果为优秀。

    2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

     贺兰口安防升级改造工程绩效自评综述：经过认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，认为该项目绩效评价等次为优，得分94分。项目全年预算数2070000元，执行数为1707050元，完成预算的82.47%。主要产出和效果：一是项目建设成本，基本控制在预算范围内。二是项目实施进度，在年度内全部完成。三是项目建设质量，符合项目设计和预算要求，达到合格以上。四是项目的建设、更新和维护，有效地提升了我处的工作效率和安全防范设施。各类设施正常运转、运行基本达到管理要求。五是项目的及时维护和维修，有效的发挥了项目效益。同时完善安防基础设施，可以保证游客、职工的生命和财务以及馆内文物安全，营造出持续稳定的环境，有效遏制保护区内文物古迹遭受认为破坏，使文物遗存和自然环境得到有效的保护，为历史文化研究、文物展示、促进社会文化发展建设发挥长久功效。

 第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。    

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。