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《银川经济技术开发区管委会２０１４年财政预算执行情况和２０１５年财政预算安排》已经党工委、管委会审议通过，现予印发，请认真遵照执行。

银川经济技术开发区管理委员会

２０１５年４月９日

银川经济技术开发区管委会２０１４年财政预算执行情况和２０１５年财政预算安排

２０１４年，银川开发区党工委、管委会全面贯彻落实区、市党委、政府决策部署，积极应对经济发展新常态，深入推进“三调两转一示范”战略，坚持稳中求进工作总基调，面对经济下行压力，坚定信心，迎难而上，强财力、建机制、推改革、稳增长，推进转型升级迈出新的步伐，进一步提升经济发展质量和发展效益，圆满完成了工作目标任务。现将２０１４年财政收支执行情况和２０１５年财政预算安排情况通知如下：

一、２０１４年财政预算执行情况

２０１４年，在财政收入形势极为严峻的情况下，有关部门采取积极有效措施，全力确保了全年预算收支任务的完成，有力保障了重点项目建设的顺利进行。

   （一）预算收入情况

１、公共财政预算收入情况

２０１４年，开发区累计完成公共财政预算总收入２５０７４４万元，增收２２９７０万元，增长１０．０８％。本级公共财政预算收入完成１２４３４１万元，增收１３５４０万元，增长１２．２２％，为年度预算的１１２．２２％；上级补助收入５０８５万元；上年结余收入１０１３万元，本级公共财政预算收入来源总额１３０４３９万元。

２、基金预算收入情况

基金预算收入完成１１８７３万元，主要是土地出让金收入。

（二）预算支出情况

１、公共财政预算支出情况

开发区本级公共财政预算支出完成１２６２７８万元，比上年增加８９６５万元，增长７．６４％，为年度变动预算的９９．５１％；专项上解支出２６１７万元；公共财政预算支出总计１２８８９５万元。收支相抵，年终滚存结余１５４４万元，实现了收支平衡，略有结余。

２、基金预算支出情况

２０１４年，开发区基金预算支出１１８７３万元，主要为土地出让金支出。收支相抵，年终无结余，实现了收支平衡。

（三）预算收入执行特点

１、从增长幅度看，公共财政预算收入呈前低后高的增长趋势。全年公共财政预算收入虽比去年同期增长较大，但是税收收入明显增长乏力。今年，受经济三期叠加影响，经济增长下行压力增大，致使税收增长幅度较小，６月份起恢复两位数增长。从收入结构看，本级收入中非税收入比去年同期增长１３１．１％，带动了公共财政预算收入的快速增长。

２、从主体税种看，主体税种贡献减弱是税收收入增长较慢的主要原因。１－１２月份，与经济关联较为密切的四大主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）增长０．３１％，比去年同期比重下降７．９２％，虽仍然是财政收入的主要来源，但贡献作用明显减弱。

二、２０１５年财政预算安排

２０１５年，开发区财政工作将全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、区、市经济工作会议精神，围绕管委会重点工作安排，主动适应经济发展的新常态，坚持稳中求进工作总基调，进一步严格执行新预算法，强化法治财政建设，优化财政支出结构，增强财政宏观调控的针对性和协调性，促进开发区经济转型升级作示范。

（一）预算安排

按照区、市２０１５年财政预算安排的指导意见，结合开发区实际情况，２０１５年开发区预算安排如下：公共财政预算收入１３９３００万元，增长１２％，上级补助收入２６６４万元，上年结余１５４４万元；公共财政预算支出安排１４３５０８万元，其中：开发区可用财力１４０００８万元，专项上解支出３５００万元。基金预算收入安排１００００万元，基金预算支出安排１００００万元。

１、公共财政预算收入安排

税收收入１２８０００万元：增值税２２７８０万元；营业税５９０００万元；企业所得税１０８１０万元；个人所得税３６１０万元；城市维护建设税１１９８６万元；房产税６０５０万元；印花税３５８０万元；城镇土地使用税３１５０万元；土地增值税７０３０万元；车船税４万元。

非税收入１１３００万元：主要是国有资源（资产）有偿使用收入。

２、公共财政预算支出安排

（１）一般公共服务支出４５７３万元，其中：

管委会机关经费按照公用经费“零增长”的要求，安排３０６４万元，其中：管委会基本支出１６７８万元，招商专项经费安排８０７万元（其中：招商工作经费５００万元，招商宣传经费３０７万元），其他专项安排５７９万元（分别为：银川日报“聚焦开发区”专刊费９５万元，办公设备购置５７万元，机关服务中心职工餐厅补助经费１７０万元，法律顾问费８万元，国家级高新技术产业基地规划经费２０万元，ＩＳＯ１４００１、９００１认证年费６万元，网络建设费５０万元，电子化档案管理经费１１０万元，安全生产检查经费２９万元，工商房租及采暖费３４万元）；

税务部门工作经费１４００万元；

工商部门事业费３０万元；

共产党事务７９万元（机关党委非公企业组建党组织经费）。

（２）公共安全支出１０５９万元，其中：公安局４８７　万元，分别为基本支出４１５万元，专项业务经费等７２万元；检察处２２万元，分别为基本支出１４万元，办案等专项业务经费８万元；消防队５５０万元，分别为基本支出３４８万元，专项经费支出２０２万元。

（３）科学技术支出６０９０万元，主要是科技创新和人才强区专项资金６０００万元，上年结转专项９０万元。

（４）社会保障和就业支出２２５万元，主要是管委会离退休人员经费。

（５）医疗卫生支出８０万元，主要是在职人员和离退休人员医疗保险经费。

（６）城乡社区支出９８７８８万元，主要包括：城乡社区公共设施安排９８７８８万元，其中：偿债资金１９０００万元（偿还贷款本金１０３１０万元，贷款利息安排８６９０万元）；对管委会投资的基本建设项目、道路、绿化基础设施建设和拆迁清理支出安排７９７８８万元。

（７）资源勘探信息等支出２４０３９万元（上年结转企业专项资金３９万元），主要用于增加国有直属公司资本金；根据国家、自治区相关政策，设立专项基金；兑现企业优惠政策；招商引资重大项目支出等方面。。

（８）商业服务业等支出１２万元（上年结转企业专项资金）。

（９）住房保障支出１３６万元，主要是管委会职工住房公积金和住房补贴支出。

（１０）预备费２０００万元。

（１１）其他支出３００６万元（上年结转２０１３年度招商引资奖励企业资金６万元），主要是西夏区、金凤区超收分成及移交金凤区的社会事务经费，农垦科研所内部退养人员生活费、社会保险缴费、采暖费、慰问费、扶贫费以及车改、养老改革经费等。

（二）２０１５年财政工作重点

１、围绕大局，努力提高财政综合保障能力。紧紧抓住国家继续实施积极财政政策的有利时机，进一步加大中央、区、市专项资金的争取力度，继续加强与各融资机构合作，创新融资方式，整合各类专项资金，放大财政资金效应。

２、以促发展为主线，　努力促进经济平稳较快增长。牢记发展第一要务，认真落实积极财政政策，支持经济平稳较快增长。一是继续推进重大项目建设。密切关注国家的政策动态，积极做好项目资金申报争取工作，支持重大项目建设，增强发展动力。二是大力支持企业开展技术改造与自主创新，增强企业竞争力。认真落实缓解中小企业困难的各项政策措施，进一步支持中小企业发展。认真落实各项企业减税减费政策，减轻企业负担，优化发展环境。

３、提升能力，强化财政管理。一是全面贯彻落实新预算法，切实提升依法行政、依法理财的能力和水平。二是加大支出结构调整力度，严格控制一般性支出，确保重点项目支出。三是加强债务管理，编制债务预算，形成“借、用、还”相统一的政府性债务管理体系。四是加强国有资产管理，加大对国有资产收益缴纳情况的监督检查和统筹力度。五是积极推进政府购买服务，按照区、市有关精神，建立政府购买服务的范围边界、购买目录以及配套管理办法制度。六是推进养老并轨及公车改革。按照区、市党委、政府安排部署，提前谋划，做好基础性数据测算工作，用数据支撑政策，足额预留资金，确保各项改革工作顺利推进。

４、加强管理，全力保障重点支出。围绕党工委、管委会的１０大重点工作，１０大招商领域，１０大观摩项目和５大工程，坚持保障重点、兼顾一般的原则，除保障机关正常运转外，重点保障招商引资、项目建设、基础设施建设等支出。同时，加大对企业的扶持力度，促进企业发展。