银川经济技术开发区管委会

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算7529万元，其中：本年收入6199万元，包括一般公共预算拨款6199万元，无政府性基金预算拨款；上年结转结余1330万元。2019年财政拨款收入预算较2018年的4466万元增加3063万元。财政拨款支出预算7529万元，包括：一般公共服务支出6456万元、社会保障和就业支出640万元、医疗卫生与计划生育支出136万元、资源勘探信息等支出6万元、住房保障支出205万元、其他支出86万元。2019年财政拨款支出预算较2018年的4466万元增加3063万元，主要原因包括：一般公共服务支出较2018年的3994万元增加2462万元；社会保障和就业支出较2018年的188万元增加452万元；医疗卫生与计划生育支出较2018年的109万元增加27万元；住房保障支出较2018年的175万元增加30万元；安排其他支出86万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3758万元，其中：本年收入安排支出2929万元，上年结转资金安排支出829万元。比2018年执行数（决算数）2799万元增加959万元，增长34.26%。

人员经费2606万元，主要包括：基本工资440万元、津贴补贴358万元、奖金469万元、社会保障缴费288万元、其他工资福利支出796万元、抚恤金30万元、医疗费11万元、奖励金6万元、住房公积金166万元、购房补贴35万元、其他对个人和家庭的补助支出7万元；

公用经费323万元，主要包括：办公费20万元、印刷费7万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费8万元、电费18万元、邮电费14万元、取暖费28万元、物业管理费10万元、差旅费13万元、维修（护）费10万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费11万元、公务接待费2万元、劳务费8万元、工会经费16万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费103万元、其他商品和服务支出23万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出3772万元，其中：本年收入安排支出3270万元，上年结转结余资金安排支出502万元。具体如下：

1、一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务（科目编码2010302）2019年预算1721万元，比2018年执行数（决算数）592万元增加1129万元，增长190.71%。主要用于挂职及驻村干部经费56万元，设备购置224万元，电子化档案管理经费6万元，信访、综治维稳工作经费45万元、扫黑除恶经费30万元，慰问费43万元，机关事务费260万元，扶贫经费50万元，年度安全生产、消防工作奖励经费41万元，安全生产奖励经费50万元，政府购买服务费916万元。

2、一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/专项业务活动（科目编码2010305）2019年预算1240万元，比2018年执行数（决算数）508万元增加732万元，增长144.09%。主要用于宣传费230万元，招商差旅费70万元，因公出国（境）费50万元，会议费410万元，商务接待费200万元，印制费40万元，招商租车费10万元，记者劳务费20万元，招商咨询委托费205万元，其他招商工作经费5万元。

3、一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/专项业务（科目编码2013105）2019年预算209万元。比2018年执行数（决算数）3万元增加206万元，增长69.67倍。主要用于征订党刊费1万元，印制党员生日卡片费3万元，入党积极分子、开发区非公企业党组织党支部书记培训费8万元，困难党员慰问费3万元，优秀党员党支部表彰费21万元，党建宣传费9万元，精神文明建设费2万元，党建软件年维护费3万元，开发区非公企业党建重点项目费10万元，党组织启动资金0.5万元，非公区域性党委工作经费3万元，党群活动中心项目配套经费125万元，党支部书记工作津贴20万元。

4、一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务支出（科目编码2013299）2019年预算100万元。比2018年执行数（决算数）29万元增加71万元，增长244.83%。主要用于企业经营管理、专业技术、技能型人才培养经费60万元，企业人才引进、招聘经费40万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为326万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务用车购置50万元，公务用车运行费24万元，公务接待费202万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加204万元，其中：1）因公出国（境）费持平；2）公务用车购置费增加20万元，主要原因2019年计划购置公务用商务车1辆；3）公务用车运行费增加4万元，主要原因2018年购置轿车1辆，运行维护费增加；4）公务接待费增加180万元，主要原因管委会2019年进一步加大招商引资力度，商务接待人次预增多。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算7604万元，其中：本年收入6199万元，上年结转结余1405万元；支出总预算7604万元，其中：本年支出7604万元。

本年收入只包括：财政拨款预算收入6199万元，占100%。

本年支出只包括：行政支出6199万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算323万元，比2018年预算增加31万元，增长10.62%。主要原因是金凤工业园移交开发区，人员增加19人员，机关行政经费增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算1240万元，其中：政府采购货物预算224万元，政府采购服务预算1016万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，车辆6辆，价值175万元；办公家具价值126万元；其他资产价值413万元。

（四）预算绩效情况

2019年重点项目绩效评价安排以下三个项目：

1、安全生产社会化服务采购项目；

2、辖区第二次污染源普查采购项目；

3、党群活动中心建设项目。

（五）其他需说明的事项

2019年预算安排扶贫资金50万元，主要用于金凤区良田镇植物园村定点及其他扶贫点扶贫经费。

银川经济技术开发区管委会财政局

2019年2月1日

名词解释

1、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。