银川市农业综合开发办公室是隶属于银川市财政局正科级事业科室。单位主要职责是：编制全市农业综合开发中、长期规划和年度计划，会同有关部门申报国家、自治区农业综合开发的项目；统一管理和统筹安排农业综合开发资金；负责项目招投标制和项目监理制的管理工作；制定外债项目计划及实施、项目区贷款归还工作；承办市财政局交办的其他工作。

（二）决算编报构成

 本单位决算报表共8张，收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）及决算公开说明。

　　二、农发办2015年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、农发办2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总表情况说明

2015年收入4725万元，支出3912.69万元,年末结转结余4012.60万元。支出全部用于2014年和2015年度农业综合开发土地治理与产业化经营项目资金及2015年度日元风沙治理项目资金。

2014年收入4558.2万元，支出3126.42万元，年末结转结余3199.47万元。2015年度和2014年度相比较，收入增加的原因是银川市财政局将日元贷款风沙治理项目资金纳入2015年收入中。支出增加的原因是（1）因农业综合开发土地治理项目属于跨年度实施，2014年度部分项目资金在2015年度进行支出；（2）日元贷款风沙治理项目资金包括在2015年项目支出中。结转结余资金农业综合开发项目资金。

（二）2015年收入决算表情况说明

2015年收入4725.82万元。其中：农业综合开发项目收入4181万元，日元风沙治理项目资金544.82万元。

（三）2015年支出决算表情况说明

2015年支出3912.69万元，其中：农业综合开发项目收入3367.87万元，日元风沙治理项目资金544.82万元。

    （四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

我单位2015年财政拨款收入4725.82万元，财政拨款支出3912.69万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。

（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出3912.69万元，全部为项目支出。

（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

 银川市农发办全部支出均为项目支出，不涉及此表，表内数据为空。

    （七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

本单位人员经费在银川市财政局核算，不涉及此表，表内数据为空。

（八）2015年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

    本单位业务不涉及此表内容

    （2）关于政府采购支出

本单位业务不涉及此表内容

    （3）关于国有资产占用情况

本单位业务不涉及此表内容

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

银川市农发办在土地治理项目和产业化经营项目实施前都要求每个项目所涉及的各项指标进行估算，在项目实施完成后进行项目绩效评价，并将各项指标数据上报自治区农发办。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。