一、单位概况
（一）主要职能
1、银川市农业综合开发办公室是隶属于银川市财政局正科级事业科室。单位主要职责是：编制全市农业综合开发中、长期规划和年度计划；会同有关部门申报国家、自治区农业综合开发项目；统一管理和统筹安排农业综合开发项目资金；负责外债项目贷款归集和还贷工作；承办银川市财政局交办的其他工作。
2、单位机构设置情况。银川市农业综合开发办公室是隶属于银川市财政局的科级事业科室，无内设机构和部门。
(二）决算编报构成
本单位决算报表由报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03表、财决04表、财决05表、财决05-1表、财决05-2表、财决06表、财决06-1表、财决07表、财决08表、财决08-1表、财决08-2表、财决12表；财决附01表、财决附03表、财决附05表；年初结转结余调整情况表、资产负债简表年初数变动情况表、主要指标变动情况表、部门决算相关信息统计表、部门量化评价表23张报表和上报文档构成。（一般单位为8张报表）
二、银川市农发办2016年度决算公开表
公开表格共8张，具体包括：
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（公开08表）
三、银川市农发办2016年度决算总体情况说明
（一）银川市农发办2016年收入支出决算表情况说明
2016年收入总额8032.21万元，2016年支出总额6343.70万元。全部为一般公共预算财政拨款，用于农业综合开发土地治理项目和产业化发展项目及日元风沙治理项目资金。2016年年末结转结余5701.12万元。
2015年收入4725万元，支出3912.69万元，全部为一般公共预算财政拨款，2015年末结转结余4012.60万元。
2016年与2015年相比较财政资金收入增加70%，支出增加62%。主要原因是银川市农发办积极争取农发项目，全面落实争项目争资金工作，争取国家农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目等项目23个，比2015年增加6个项目。
（二）银川市农发办2016年收入决算情况说明
2016年收入总额8032.21万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：“农业综合开发土地治理”4396万元，“农业综合开发产业化经营”2546万元，“其他农业综合开发支出”1080.21万元,”农业综合开发机构运行”10万元。
2015年收入4725万元，全部为一般公共预算财政拨款。
2016年与2015年相比，收入增加70%，原因是银川市农发办积极争取农发项目，全面落实争项目争资金工作，争取国家农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目等项目23个，比2015年增加6个项目。
（三）银川市农发办2016年支出决算情况说明
2016年支出总额6343.70万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：项目支出6339.07万元，占本年支出总额的99%；基本支出4.63万元，占本年支出总额的1%。
2016年与2015年相比，支出增加62%。原因是银川市农发办积极争取农发项目，全面落实争项目争资金工作，争取国家农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目等项目23个，比2015年增加6个项目。
（四）银川市农发办2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总额8032.21万元，全部为一般公共预算财政拨款。2016年支出总额6343.70万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。其中：其中：“农业综合开发土地治理”3370.93万元，“农业综合开发产业化经营”2882.93万元，“其他农业综合开发支出”80.21万元,”农业综合开发机构运行”4.63万元，“农村综合改革示范试点补助”5万元。2016年初结转结余4012.60万元，全部为一般公共预算财政拨款。
2015年财政拨款收入总额4725万元，2015年支出总额3912.69万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。
2016年与2015年相比较财政资金收入增加70%，支出增加62%。主要原因是：银川市农发办积极争取农发项目，全面落实争项目争资金工作，争取国家农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目等项目23个，比2015年增加6个项目。
（五）银川市农发办2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出总额6343.70万元，其中：项目支出6339.07万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的99%。基本支出4.63万元，占本年一般公共预算财政拨款支出总额的1%。
（六）银川市农发办2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出总额4.63万元，全部为公用经费。
按支出科目明细分为“商品和服务支出”4.63万元，占本年度一般公共预算财政拨款基本支出总额的100%。
（七）银川市农发办2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额2.82万元，全部为公务用车运行费用。
2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额5.85万元，其中公务用车运行经费5.50万元，公务接待费0.35万元。
本单位以前年度购置公务用车1辆，现有公务用车1辆。2016年与2015年数据比较：因我办公务车辆在机关公务用车改革前由银川市财政局统一调配使用，车辆改革后由我办项目检查专用，车辆运行费用减少50%。
与2016年度预算比较，公务用车运行费预算4万元，单位实际执行2.8万元。公务接待费预算0元，实际执行0元。
2016年度没有因公出国（境）人员，无此项费用。
2016年公务接待费预算0元，实际执行0元。
（八）银川市农发办2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
本单位不涉及此项业务，表内无数据。
（九）银川市农发办2016年其他需要事项说明
1、银川市农发办2016年机构运行费支出情况说明
银川市发办农发机构运行经费4.63万元，用于农发项目管理中的办公经费1.09万元、差旅费0.19万元、公务车运行管理费2.80万元、项目管理其他费用0.55万元。
2、关于政府采购支出情况
2016年度没有发生工程类、货物类、服务类政府采购业务，没有此项支出。预算0元，实际执行0元
3、关于国有资产占用情况
银川市农发办2016年国有资产占用情况：通用设备15.59万元，车辆46.51万元。没有土地类、房屋构筑物类、图书档案类文物陈列品类资产，没有国有资产出租、出借、投资情况，不存在盘盈、盘亏情况，没有闲置资产。
4、预算绩效管理工作开展情况
银川市农发办委托第三方中介部门对财政项目支出资金运行过程和资金使用的效益性、效率性和效果性进行评价，确保预算绩效结果数据真实准确、分析透彻、内容完整、结论明确。
四、名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
