一、 银川市强制隔离戒毒所单位概况

（一）主要职能

银川市强制隔离戒毒所于1996年1月成立，是银川市公安局下属正科级单位，承担着全市吸毒人员收押、管理教育等工作。2015年末单位机构1个（因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开）。

（二）决算编报构成

银川市强制隔离戒毒所2015年部门决算报表由封面代码、部门决算报表（其中主表21张，附表5张）、填报说明附表（9张）及上报文档四个部门构成。

　　二、银川市强制隔离戒毒所2015年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、银川市强制隔离戒毒所2015年部门决算情况说明

（一）银川市强制隔离戒毒所2015年收入支出决算总表情况说明

2015年当年收入合计848.26万元，其中：公共财政拨款收入811.51万元，其他收入36.75万元，上年结转155.63万元。2015年当年总支出893.5万元，其中：公共安全支出783.62万元，社会保障和就业支出71.61万元，医疗卫生与计划生育支出15.99万元，住房保障支出20.48万元，其他支出1.8万元，年末结转结余110.39万元。

（二）银川市强制隔离戒毒所2015年收入决算表情况说明

2015年当年收入合计848.26万元，其中：行政运行304.24万元（财政拨款收入267.49万元、其他收入36.75万元），一般行政管理事务76.3万元，禁毒管理24万元，拘押收教场所管理335.85万元，未归口管理的行政单位离退休71.58万元，行政单位医疗7.46万元，公务员医疗补助8.32万元，住房公积金17.75万元，购房补贴2.56万元，其他支出0.2万元。

（三）银川市强制隔离戒毒所2015年支出决算表情况说明

2015年当年支出合计893.5万元，其中：行政运行312.08万元，一般行政管理事务72.81万元，禁毒管理54万元，拘押收教场所管理344.73万元，未归口管理的行政单位离退休71.61万元，行政单位医疗7.58万元，公务员医疗补助8.41万元，住房公积金17.92万元，购房补贴2.56万元，其他支出1.8万元。

（四）银川市强制隔离戒毒所2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年当年财政拨款收入合计811.5万元，上年结转99.58万元。2015年当年财政拨款总支出842.53万元，其中：公共安全支出732.65万元，社会保障和就业支出71.61万元，医疗卫生与计划生育支出15.99万元，住房保障支出20.48万元，其他支出1.8万元，年末结转结余68.56万元。

（五）银川市强制隔离戒毒所2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年当年财政拨款支出合计842.53万元，其中：行政运行261.11万元，一般行政管理事务72,。81万元，禁毒管理54万元，拘押收教场所管理344.73万元，未归口管理的行政单位离退休71.61万元，行政单位医疗7.58万元，公务员医疗补助8.41万元，住房公积金17.92万元，购房补贴2.56万元，其他支出1.8万元。

（六）银川市强制隔离戒毒所2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2015年当年财政拨款基本支出合计370.99万元，其中：工资福利支出249.08万元（基本工资58.47万元、津贴补贴93.68万元、奖金41.89万元、社会保障缴费16.8万元、其他工资福利支出38.24万元），商品和服务支出27.38万元（办公费4.81万元、手续费0.07万元、电费0.31万元、邮电费1.41万元、物业管理费0.53万元、差旅费0.34万元、维修维护费1.05万元、培训费0.02万元、劳务费8.79万元、工会经费1.09万元、福利费0,1万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他商品服务支出6.81万元），对个人和家庭的补助94.53万元（退休费71.35万元、医疗费2.5万元、奖励金0.2万元、住房公积金17.92万元、购房补贴2.56万元）。

（七）银川市强制隔离戒毒所2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2015年度“三公”经费预算数12.5万元，其中：公务用车运行费12.5万元，公务接待费0万元。2015年度“三公”经费决算数12.29万元，其中：公务用车运行费12.29万元，公务接待费0万元。

（八）银川市强制隔离戒毒所2015年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2015年度机关运行经费27.38万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）关于政府采购支出

2015年度政府采购支出预算数0万元，决算数0万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（3）关于国有资产占用情况

截至2015年12月31日，资产总计576.45万元，负债总计8.56万元，净资产总计567.89万元，其中固定资产总计457.49万元，实有车辆数6辆。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，共对2个项目进行评价，涉及一般公共预算当年财政拨款48.2万元。绩效评价结果显示，2个项目达到了申请时的各项绩效目标。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。