目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  单位概况

一、部门职责

2017年，金凤区公安分局按照区市党委、政府及上级公安机关要求，认真开展治安防范，打击犯罪、维护社会稳定、保护人民群众生命、财产安全等工作，真抓实干，圆满完成了各项工作任务。

二、机构设置

金凤区公安分局位于银川市金凤区贺兰山中路平湖巷1号，属行政单位，是财政一级预算单位。分局内设机构8个大队、9个派出所（因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开）。

    2017年末金凤区公安分局车辆编制47辆，实有车辆47辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计93684361.84元，支出总计92909533.88元。与2016年相比，收、支总计各增加13808274.2元、13905935.08元，增长17.29%，17.6%，主要原因是：1、单位民警和协警人员增加，人员经费增加；2、调整并补发人民警察岗位津贴、加班补贴，人员经费增加。3、补缴2016年7-12月养老保险，人员经费增加；3、2017年花艺博览会及十九大安全任务增大，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计93684361.84元，其中：财政拨款收入 69438117.84元，占74.12%；事业收入0元；经营收入0元，；其他收入24246244元，占25.88%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计92909533.88元，其中：基本支出49050213.64元，占52.79%；项目支出43859320.24元，占47.21%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计69438117.84元，支出总计67164453.42元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13200438.84元、9281156.61元，增长23.47%、16.03%，主要原因是单位人员增加，调整并补发人民警察岗位津贴、加班补贴，导致人员经费和办案业务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出67164453.42元，占本年支出合计的72.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9281156.61元，增长16.03%，主要原因是单位人员增加，调整并补发人民警察岗位津贴、加班补贴，人员经费和办案业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出67164453.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出57029816.58元，占84.91%；社会保障和就业（类）支出4680894.40元，占6.97%；医疗卫生与计划生育支出2387731.48元，占3.55%；住房保障（类）支出3066010.96元，占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41119800元，支出决算为67164453.42元，完成年初预算的163.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资制度改革的原因，调整并补发人民警察岗位津贴、加班补贴，人员经费支出增加；二是财政追加民族团结奖、政府绩效奖，人员经费增加；二是中央转移支付资金由自治区安排，分批下达重点装备和重点项目资金，项目支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出增加25220881元；2.社会保障和就业支出增加635394.4元；3. 医疗卫生与计划生育支出增加208431.48元，4、住房保障支出1054910.96元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48728958.56元，其中：人员经费42779499.59元，公用经费5949458.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出38301996.69元，较2017年度年初预算数增加13453196.69元，增长54.14%，主要原因是调整并补发人民警察岗位津贴3504900元；补缴2016年7-12月养老保险，社会保障和就业支出增加1834100元；较2016年决算数增加9712454.06元，增长33.97%。

2.商品和服务支出5723176.87元，较2017年度年初预算数增加2153676.87元，增长60.03%，主要原因是公务交通补贴增加1837800元；较2016年决算数增加768919.45元，增长15.52%。

3.对个人和家庭的补助4477502.90元，较2017年度年初预算数增加2458602.9元，增长121.77%，主要原因是采暖补贴增加1290541元，追加住房补贴1019960.96元；较2016年决算数增加671644.9元，增长17.65%。

4.其他资本性支出226282.10元，较2017年度年初预算数增加226282.1元，增长100%，主要原因是基本支出中的其他资本性支出没有预算；较2016年决算数增加212929.1元，增长1531.97%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12000元，支出决算为1960元，完成预算的14.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1960元，完成预算的14.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和国内外公务接等管理办法，厉行节约，严格控制公务接待。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1960元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算增加1960元，下增长100%；因公出国（境）费支出与上年相比没有增减变动；公务用车购置及运行费支出与上年相比没有增减变动；公务接待增长的原因是2017年金凤公安分局被定为全国公安机关执法规范化观模点，开展执法工作交流产生公务接待1960元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算1960元，占100%。具体情况：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1960元。其中： 国内接待费支出1960元，主要用于开展执法工作交流，接待外省公安机关公务人员，产生公务接待1960元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出5,949,458.97元，比2016年增加981302.55元，增长19.75%。主要原因是：因公务车改革，公务交通补贴增加527890元。

（二）政府采购情况说明

2017年，金凤公安分局政府采购预算6100000元，支出决算总额5747206.83元，完成年初预算的94.2%。其中：政府采购货物预算6100000元，支出决算总额5747206.83元，完成年初预算的94.22%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积55991800平方米，共有车辆47辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆47辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，金凤区公安分局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中：一级项目0个，二级项目9个，共涉及预算资金847.55万元，自评覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 金凤公安分局今年根据年初设定的绩效目标，在部门决算中增加“预算支出绩效”自评工作，自评得分93分。发现的主要问题：公安机关安保任务和反恐任务不可预见性强，预算与支出存在一定差异。下一步改进措施：加强公安工作调研工作，提高综合分析社会治安状况能力，提高预见性，使预算更加精准。

 3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

金凤公安分局没有以财政厅或财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

金凤公安分局将网安电子数据实验室网络监察设备项目做为单位重点项目进行绩效评价，该项目合同价122万元，2017年支付109.8万元，12.2万元做为质保金，该项目投入使用，解决了公安机关对计算机或互联网违法犯罪电子数据取证、鉴定的能力，为互联网违法犯罪取证、破案提供强有力的技术支持。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。