一、 银川市公安局特警支队概况

（一）主要职能

特警支队隶属银川市公安局，主要担负防暴处突、安检排爆、反恐、大型活动安全保卫、警卫、巡逻防控等特殊工作任务。

（二）预算编报构成

特警支队现位于银川市金凤区贺兰山中路549号。属于行政单位，财政一级预算单位，支队内设机构3个，直属机构4个（因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开）。

（三）车辆情况

支队现有车辆数48辆，编制数48辆，全部为执法执勤用车及特种车辆。

二、银川市公安局特警支队2017年部门收支情况说明

2017年部门收入合计2720.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2576.43万元，上年结转144.48万元。

2017年部门支出合计2720.91万元，其中：公共安全支出2250.88万元，社会保障和就业支出230.92万元，医疗卫生与计划生育支出124.37万元，住房保障支出114.74万元。

三、银川市公安局特警支队2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出合计1863.24万元，其中：工资福利支出1512.24万元（基本工资396.67万元、津贴补贴458.6万元、奖金100.90 万元、社会保障缴费362.13万元、短期用工其他人员85.58万元、公务交通补贴其他工资福利支出108.36万元）；商品和服务支出231.86万元（办公费8万元、印刷费1万元、水费6万元、电费12万元、邮电费 7万元、取暖费33.87万元、物业管理费 18万元、差旅费10万元、维修维护费15万元、培训费10.9万元、公务接待费2万元、专用材料费6万元、劳务费5万元、工会经费10.26万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费 50万元、其他商品和服务支出36.43万元）；对个人和家庭的补助119.14万元（遗属生活补助4.4万元、住房公积金114.74万元）。

四、银川市公安局特警支队2017年部门项目支出预算表情况说明

2017年当年财政拨款项目支出合计753.19万元，其中：

1、行政运行285.19万元：根据[2010]134号文件、2013年市政府常务会议纪要、宁公通[2014] 210号文件规定主要安排民警加班补助、一线执法执勤岗位民警补助及特警伙食费。

2、治安管理经费468万元：其中中央转移支付资金238万元（依据宁党发[2010] 74号文件规定，人均办案经费1.2万元，装备经费0.5万元），用于侦办各类案件产生的费用及防暴处突、安检排爆、反恐、大型活动安全保卫、巡逻防控等特殊工作任务的费用；公安业务治安管理费140万元（依据宁党发[2010] 74号文件规定，人均办案经费1万元），用于办理各类案件、群体性事件等相关费用及防暴处突、安检排爆、反恐、安保、巡防等工作费用；警犬驯养经费30万元，用于警犬所产生的各种费用;治安管理经费20万元；上年结转项目经费40万元。

五、其他需要公开的事项

(一)一般公共预算“三公”经费情况说明

2016年度“三公”经费预算数58万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行费55万元，公务接待费3万元。

2017年度“三公”经费预算数52万元，其中：因公出国（境）费0元，无增减变化；公务用车运行费50万元，下降5万元，是公务用车改革后车辆数及车辆运行维护费用下降，但由于特警支队承担着全市的巡逻防控工作任务，下降较少；公务接待费2万元，下降1万元，是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约，杜绝各类吃喝浪费等问题。

（二）预算收支增减变化说明

2016年一般公共预算支出执行数3414.83万元，其中：行政运行2646.93万元，一般行政管理事务100.60万元，治安管理408.31万元，未归口管理的行政单位离退休32.45万元，行政单位医疗67.80万元，公务员医疗补助51.18万元，住房公积金107.56万元。

2017年一般公共预算年初数2576.43万元，其中：基本支出1863.24万元（行政运行1393.21万元，机关事业单位基本养老保险162.50万元，机关事业单位职业年金68.42万元，行政单位医疗71.07万元，公务员医疗补助53.30万元，住房公积金114.74万元）；项目支出713.19万元（治安管理428万元，行政运行285.19万元）

2017年预算数比2016年执行数减少838.40万元，下降24.55%，其中：行政运行减少968.53万元，下降36.59%，原因是2016年支付创城奖、补发警衔工资等；一般行政管理事务减少100.60万元，下降100%，原因是市公安局2016年拨给我单位装备经费及奖励费100.60万元；治安管理增加19.69万元，上涨4.82%，原因是办案经费增加；未归口管理的行政单位离退休减少32.45万元，下降100%，原因是退休人员交到社保局统一管理 ；机关事业单位基本养老保险增加162.50万元，上涨100%，原因是编报2017年部门预算时，按照财政部《2017年政府收支分类科目》要求新增该科目；机关事业单位职业年金增加68.42万元，上涨100%，原因是编报2017年部门预算时，按照财政部《2017年政府收支分类科目》要求新增该科目；行政单位医疗增加3.27万元，上涨4.82%，原因是调资所致；公务员医疗补助增加2.12万元，上涨4.14%，原因是调资所致；住房公积金增加7.18万元，上涨6.68%，原因是调资所致。     

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费安排231.86万元（用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2016年机关运行经费执行673.90万元(用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用) 。

2017年机关运行经费预算数比2016年执行数减少442.04万元，下降65.60%，原因是2016年其他交通费用、基层一线民警伙食补助、2015年结转机关运行经费等在此项科目中核算。

（四）政府采购安排情况说明。预算中未做安排。

（五）政府性基金预算支出情况。我单位本年无此项支出。

（六）名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。