一、单位基本情况

主要职能：银川市国土资源局是银川市人民政府职能部门，主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用以及测绘地理信息管理工作。

基本信息：银川市国土资源局内设四个处室，分别是矿产资源处、耕地保护和地籍测绘处、土地规划利用处、综合处（监察室）。2017年实有在职职工21人，退休人员11人，无公务用车。

二、单位收支预算

2017年财政预算批复1204.60万元，上年结转财政性资金1569.59万元，总计收入2774.19万元，同比2016年预算批复101,898.84万元，减少97.28%。支出预算人员经费303.90万元，同比2016年240.03万元增加26.6%，公用经费46.56万元，同比2016年42.27万元增加10.15%，项目经费2423.73万元，同比2016年101,616.54万元减少97.1%。减少原因是2016年征地拆迁项目经费预算100，000万元，2017年预算没有征地拆迁项目经费。

三、单位基本支出预算

2017年人员基本支出350.46万元，其中：工资性支出271.16万元，公用支出46.56万元，对个人和家庭补助支出32.74万元。

四、单位机关运行经费安排

2017单位机关运行经费350.46万元，其中：人员经费303.9万元，公用经费46.56万元。人员经费：工资福利支出271.16万元，对个人和家庭的补助32.74万元。公用经费：商品和服务支出46.56万元。

五、政府采购安排

2017年银川市国土局无政府采购预算支出。

六、单位项目支出预算

2017年重点项目预算879.21万元，上年结转项目资金1544.52万元。

2017年预算项目和依据：1. 征地拆迁项目评估费17.66万元；2. 照银党办[2016]69号文件要求，空间规划的土地资源承载力评价课题4万元；3、银川市区土地级别与基准地价更新工作并按要求提交成果， 银川市区土地级别与基准地价更新项目经费150万元；4、民事诉讼费70万元；5、征地拆迁审核办公室的工作经费40万元；6、银川市国土资源局“一张图”综合管理平台运维保障技术服务费23万元；7、为落实三区两县一市各国土局、分局及各矿山企业的安全生产责任，保证一旦发生泥石流、崩塌或滑坡等地质灾害，应急队伍能够有齐备的工具进行抢险救灾，每年需配备、补充一定数量的应急物资。应急物资储备费用15万元；8、律师代理费6万元；9、为防范安全生产事故，规范非煤矿山安全管理，需每年组织地质灾害应急抢险救灾演练一次，并组织企业人员对矿区泄洪沟进行清理，防止暴雨引发山洪造成灾害。清理矿区泄洪沟及地质灾害演练费用11.13万元；10、按照政府采购计划要求，针对土地征收及土地供应中，进行土地评估、出让、划拨、征收土地价格评估费300万元；11、银川市国土资源执法队办公经费、执法宣传等业务经费24万元；12、2013年经市政府批准，建立早发现、早查处的高科技执法视频监控网络系统21.12万元；13、根据自治区国土资源厅《关于印发<宁夏回族自治区“三旧”改造工作方案（试行）的通知>》的要求，编制银川市“三旧”改造规划方案经费，银川市2017年“三旧”改造总体方案技术服务费8万元； 14、实测项目用地地形、用地范围，提取土地权属、土地利用现状数据，分析土地规划、报批情况，出具勘测定界等成果。银川市建设用地测绘服务50万元；15、银川市建设用地利用状况、集约利用程度、潜力规模与空间分布等工作经费，银川市建设用地节约集约利用更新评价工作经费35万元；16、制作、更新年度土地利用现状数据、建设用地报批、供地、影像等数据并入库；对银川市建设用地审查申报流程维护、升级改造。"一张图”综合管理平台建设及软、硬件采购项目23.8万元；17、视频监控系统网络逐年投资网络高清探头设备维护及维修费8万元；18、对原有银川市120个标准宗地城市地价动态监测系统的基础上扩大监测范围，对原有标准宗地进行梳理，适当加密标准宗地，完成地价动态监测系统更新，银川市城市地价动态监测系统维护更新项目20万元；19、地质灾害风险预警2万元；20、修编《银川市地质灾害防治规划（2011-2015）》，地质灾害防治规划修编费13.5万元；21、银川市房地产市场地价季度、年度变化监测工作经费37万元。

七、其他需公开的事项

“三公”经费总预算8万元，其中：出国经费3万；公务用车运行费0万元；接待费5万元。

同比2016预算下降66%。因公车改革，不再发生公务车辆运行费；因业务需要，出国经费同比2016年增加3万；接待费同比2016年下降27%，严格遵守八项规定、财务规章制度预计。

八、名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

(五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公“经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表