2022年部门预算中收支总体情况未对收支变化原因做具体说明，特此补充说明如下：

（一）基本支出情况说明

银川市湿地保护中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出223.54万元，其中：本年收入安排支出223.54万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）减少7万元，下降3 %。预算支出下降原因为调出1人，人员及公用经费均相应减少，故比上年决算数下降。

人员经费 206.22万元，包括：按部门支出经济分类科目分项为：基本工资 62.99万元、津贴补贴99.18万元、

奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.85万元、

职业年金缴费 6.93万元、职工基本医疗保险缴费 7.62万元、其他社会保障缴费 0.48万元、住房公积金 10.67万元。

公用经费 17.32 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项为：办公费 0.2万元、水费 0.3万元、电费 1.5万元、邮电费 0.7万元、取暖费 5.35万元、工会经费 1.04万元、福利费 0.04万元、公务用车运行维护费 4万元、其他商品和服务支出4.19万元。

（二）项目支出情况说明

银川市湿地保护中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出 1026.25 万元，其中：本年收入安排支出649.84 万元，上年结转结余资金安排支出 376.41万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项为：2120501-“湿地保护”16万元，“湿地博物馆运行费”67.2万元、“宁夏黄河湿地定位站运行费”9万元、“银川湿地生态监测系统”运行费7.64万元，合计99.84万元，比2021年执行数增加-109.95万元，增长-25 %；2130212“湿地保护”费926.41万元，比2021年执行数（决算数）增加-268.02 万元，增加-22%。预算支出下降原因为在疫情期间压减财政支出的大原则下按照部门预算绩效考核中上年支付率未达100%的项目在下年均做了扣减，“湿地博物馆运行费”项目因考虑开馆条件不成熟，暂按闭关管理也大幅调减了运行管理费。