一、银川市环境保护局情况

1.我单位主要职能：

（1）落实中央、自治区、银川市主要污染物减排目标；

（2）负责环境政策、规划和重大问题的统筹协调工作；

（3）负责环境治理和对生态保护、农村环境保护的指导、协调和监督工作；

（4）负责对辖区内重大环境突发事件应急预警工作。

2．人员情况及增减变动原因。

2015年末共有财政供养人数40人，其中在职人员29人，行政人员20人（其中工勤人员1名），事业编制9人（其中包括3个控制数编）；离休人员1人，退休人员10人，今年新增1人，系正常退休。

二、2015年部门决算表包括

　　1、收入支出决算总表（公开01表）

　　2、收入决算表（公开02表）

　　3、支出决算表（公开03表）

　　4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、单位2015年部门决算情况说明

我单位决算报表公开数据真实与上报数据完全一致。

本年收入总额14252.81万元，其中财政拨款14242.81万元，占总收入的99.92%；其他收入10万元，占总收入的0.08%。

本年支出总额11328.86万元，其中基本支出443.05万元，占总支出的3.91%，项目支出10885.81，占总支出的96.09%。

2015年收入14252.81万元比当年预算数2193.01万元增加12059.8万元，其主要来源是中央安排的烟尘治理及大气治理资金。

“三公”经费支出中出国经费和公务车运行经费超支，原因是：

1、2014年我局没有人员出国，2015年我局派1名专家随区环保厅组团赴巴西、阿根廷交流学习，共计产生出国经费4.9万元。

2、2015年公车运行经费同比2014年增加2.1万元，主要原因是2015年执法力度加大，对企业的监察监测频次加密，车辆使用频繁，导致汽油费比往年高。

四、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。